OBJETIVO

Possibilitar a Integração dos valores da Folha de Pagamento com Módulo Financeiro/Contas a Pagar.

UTILIZAÇÃO

Efetuar a parametrização dos eventos passíveis de integração no menu Folha de Pagamento/Parametrização Integração Financeiro. Existem eventos que já estão pré cadastrados (Exemplo Líquido de Salário e outros), os quais devem ser alterados de acordo com o cadastro de fornecedores e operações de cada empresa (Verificar figura 1). Demais eventos devem ser cadastrados através das opções Incluir/Salvar, como é feito nos demais cadastros do sistema. 

Campos do Cadastro:

1-Grupo - Informação preenchida pelo sistema, refere-se ao grupo ativo.

2-Fornecedor: Código de fornecedor associado ao lançamento de contas a pagar.

3-Operação: Código de operação associada ao no lançamento de contas a pagar. Esta informação é que recebe a contabilização quando na baixa do documento (Cadastro de Operações/Contabilização).

4-Histórico: Histórico  associado ao lançamento de contas a pagar.

Após feitos os cadastros,  A integração será feita automaticamente a cada novo processamento da folha de pagamento, nova rescisão ou novo pagamento de férias. Cancelado o processamento, rescisão ou recibo de férias, o lançamento correspondente no financeiro é excluído automaticamente.

Figura 1