EDI AEM SAWLUZ - Manifesto de Despacho e geração de Aviso de Embarque.

OBJETIVO

Cadastrar os manifestos de despacho bem como a geração de arquivos avisos de embarque (AEM), em formato EDI Sawluz, para transmissão.

UTILIZAÇÃO

Após processos internos, será necessário gerar arquivo EDI de aviso de embarque do faturamento das montadoras para integração do sistema da Sawluz.

A interface de integração deve ser gerada conforme layout "Sawluz AEM", adequado para a finalidade da empresa.

- Registros do layout AEM que serão considerados:
- NFC - Dados da nota fiscal;
  - NFI - Dados dos itens da nota fiscal;
    - NFE - Dados para geração de etiqueta. Opcional, vide abaixo a seção de parametrizações.

Parametrização geral de integração.

A geração do arquivo AEM é considerada como parte da integração EDI padrão ou EDI Sawluz, portanto, mesmo que não utilizando interface gráfica do "Integrador EDI Sawluz", ainda assim é necessário configurar um parâmetro simples, nas configurações deste integrador.

Veja as figura abaixo, elas demonstram a janela de configuração, onde é possível determinar os caminhos para as pastas de Entrada (arquivos a serem integrados) e Saídas (arquivos a serem gerados).

O AEM utiliza apenas a segunda opção como referência.

Acesse o integrador "EDI Sawluz RND", opção "Integração - Configurações".

Figura 1 - Opção "Configurações" do Integrador EDI

Figura 2 - Tela da opção "Configurações"

Esta tela contém dois campos, sendo eles:

Caminho do Arquivo de Entrada: É o diretório onde ficam os arquivos para integração (RND022 e INTSAW).
Caminho do Arquivo de Saída: Utilizado pela integração AEM e RND025. Determine aqui o caminho para a pasta onde o sistema deve salvar o arquivo AEM após a geração.

Após este passo, a configuração base no Integrador está finalizada.

Agora, voltando ao sistema Ti9, será necessário realizar todas as parametrizações para o cliente em questão. Um exemplo, é a determinação se este cliente emite o aviso de embarque e quais registros devem ser gerados para este, pois nem todos os clientes que emitem o aviso de embarque o enviam com todos os registros:

Parametrização do AEM.

Localize o cliente em questão, acesse "Parâmetros Arquivo EDI".

Nesta janela, é possível configurar todos os parâmetros referentes aos arquivos AEM e aos demais EDI relacionados. Para mais informações sobre os parâmetros básicos, acesse: Parâmetros de arquivo EDI para código de produtos em cliente

Quanto aos parâmetros AEM, todos estão abaixo da seção específica:

Figura 3 - Parametrizações EDI para o cliente.

Parâmetro	Valores	Finalidade
Emite Aviso de Embarque	SIM/NÃO	Determina se serão gerados arquivos AEM para este cliente.
Gera registro NFE	SIM/NÃO	Determina se no arquivo AEM gera o registro NFE.
Considera NFs remessa de vasilhame	SIM/NÃO	Determina se permite vínculo de notas de remessa de vasilhame ao manifesto.
Operação padrão de vasilhame	SIM/NÃO	Código de operação padrão de remessa de vasilhame. Servirá como critério para que o sistema demonstre as notas na seleção da janela do manifesto.
Destaca "Local de Faturamento"	SIM/NÃO	Determina se no arquivo AEM, registro NFC, será destacado o CNPJ da transportadora com 14 caracteres alinhados a esquerda.
Destaca a Placa do Veículo do Manifesto	SIM/NÃO	Determina se no arquivo AEM, registro NFC, será destacada a placa do veículo informada no manifesto de embarque.
Destaca "Qtde Acumulada Entregue do Item"	SIM/NÃO	Determina se no AEM (NFI) será destacada a quantidade acumulada de venda do produto para este cliente no ano corrente.
Destaca "Número da Etiqueta UC"	SIM/NÃO	Determina se no AEM (NFE) será destacado o número da etiqueta UC (Unidade Condicionamento).
Tipo de destaque da "Quantidade UC"	1-Qtde Total Chamada / 2-Qtde Por Embalagem	Determina no AEM (NFE) se destaca a qtde total da chamada do item ou a qtde por embalagem.
Destaca "Call Delivery"	SIM/NÃO	Determina se no AEM (NFE) será destacado o "Call Delivery"
Destaca "Data Emissão Kanban"	SIM/NÃO	Determina se no AEM (NFE) o campo será destacado. Obs: por padrão será destacada a data de entrega do item.
Tipo de destaque do "Lote de Produção"	1-Lote do Produto / 2-Número da Nota	Determina no AEM (NFE) de destaca o lote do item ou o número da nota fiscal de venda.
Tipo de destaque da "Data de Fabricação"	1-Data Fabr. Lote / 2-Data Emissão NF	Determina no AEM (NFE) se destaca a data de fabricação do lote do item ou a data de emissão da NF de venda.

Cadastro do Manifesto e geração do arquivo AEM.

Uma vez que as parametrizações estão concluídas, utilize a janela "Emissão de Manifesto de Despacho" em "Faturamento > Movimentos" para cadastrar novos registros de manifesto, há também uma seção "Itens" para que seja possível vincular os clientes do manifesto bem como sua nota fiscal.

Geral:

Figura 4 - Janela de emissão de manifesto e geração de arquivo AEM.

Botão "Gerar arquivo AEM": Após a geração, o arquivo será salvo na pasta definida na configuração do EDI e a situação do registro será atualizada para "Processado". Não será mais permitida nenhuma alteração ou exclusão do registro, somente consulta.

Assim como nos demais cadastros do sistema, com base no Plano de Senhas é possível restringir o acesso às funcionalidades dos botões desta janela, inclusive a geração do arquivo AEM. Verifique o Plano de Senhas para determinar as permissões.

Itens:

o sistema respeita a parametrização citada no início deste manual, onde as notas fiscais disponíveis para seleção serão:

nota fiscal de venda (e nota fiscal de remessa de vasilhame, se o parâmetro "Considera NFs remessa de vasilhame" determinar);
para aquele cliente;
no ano corrente;
que não estejam canceladas.

Figura 5 - Janela de itens do manifesto, para vínculo das notas do cliente em questão, bem como informações do redespacho.

Fluxo da Integração dos dados e Processamento das informações:

Após o preenchimento das informações, o usuário clica no botão "Gerar arquivo AEM";
Com base no parâmetro "Emite aviso de embarque AEM", o sistema localiza o cliente e se este emite tal arquivo;
Localiza os documentos fiscais referentes a estes clientes, vinculados pelo usuário;
Adiciona as informações pertinentes a cada registro do EDI, considerando também as variáveis criadas, pertinentes ao layout;
Exporta o arquivo referido na pasta especificada;
A situação do registro é atualizada para "Processado" e não será mais permitida nenhuma alteração ou exclusão do registro, somente consulta.