EDI AEM SAWLUZ - Manifesto de Despacho e geração de Aviso de Embarque.

OBJETIVO

Cadastrar os manifestos de despacho bem como a geração de arquivos avisos de embarque (AEM), em formato EDI Sawluz, para transmissão.

UTILIZAÇÃO

Após processos internos, será necessário gerar arquivo EDI de aviso de embarque do faturamento das montadoras para integração do sistema da Sawluz.

A interface de integração deve ser gerada conforme layout "Sawluz AEM", adequado para a finalidade da empresa. 

• - Registros do layout AEM que serão considerados:
  • NFC - Dados da nota fiscal;
    • NFI - Dados dos itens da nota fiscal;
      • NFE - Dados para geração de etiqueta.  Opcional, vide abaixo a seção de parametrizações.
        
        

Parametrização geral de integração.

A geração do arquivo AEM é considerada como parte da integração EDI padrão ou EDI Sawluz, portanto, mesmo que não utilizando interface gráfica do "Integrador EDI Sawluz", ainda assim é necessário configurar um parâmetro simples, nas configurações deste integrador.

Veja as figura abaixo, elas demonstram a janela de configuração, onde é possível determinar os caminhos para as pastas de Entrada (arquivos a serem integrados) e Saídas (arquivos a serem gerados).

 O AEM utiliza apenas a segunda opção como referência.

Acesse o integrador "EDI Sawluz RND", opção "Integração - Configurações".

Após este passo, a configuração base no Integrador está finalizada.

Agora, voltando ao sistema Ti9, será necessário realizar todas as parametrizações para o cliente em questão. Um exemplo, é a determinação se este cliente emite o aviso de embarque e quais registros devem ser gerados para este, pois nem todos os clientes que emitem o aviso de embarque o enviam com todos os registros:

Utilizar a janela "Emissão de Manifesto de Despacho" para cadastrar novos registros de manifesto, há também uma seção "Itens" para que seja possível vincular os clientes do manifesto bem como sua nota fiscal.

 o sistema respeita a parametrização citada no início deste manual, onde as notas fiscais disponíveis para seleção serão:

• nota fiscal de venda (e nota fiscal de remessa de vasilhame, se o parâmetro "Considera NFs remessa de vasilhame" determinar);
  
• para aquele cliente;
• no ano corrente;
• que não estejam canceladas.

• Botão "Gerar arquivo AEM": Após a geração, o arquivo será salvo na pasta definida na configuração do EDI e a situação do registro será atualizada para "Processado". Não será mais permitida nenhuma alteração ou exclusão do registro, somente consulta. 

 Assim como nos demais cadastros do sistema, com base no Plano de Senhas é possível restringir o acesso às funcionalidades dos botões desta janela, inclusive a geração do arquivo AEM. Verifique o Plano de Senhas para determinar as permissões.




Fluxo da Integração dos dados e Processamento das informações: 

• Após o preenchimento das informações, o usuário clica no botão "Gerar arquivo AEM";
• Com base no parâmetro "Emite aviso de embarque AEM", o sistema localiza o cliente e se este emite tal arquivo;
• Localiza os documentos fiscais referentes a estes clientes, vinculados pelo usuário; 
• Adiciona as informações pertinentes a cada registro do EDI, considerando também as variáveis criadas, pertinentes ao layout; 
• Exporta o arquivo referido na pasta especificada;
• A situação do registro é atualizada para "Processado" e não será mais permitida nenhuma alteração ou exclusão do registro, somente consulta.