OBJETIVO
Adequar o sistema a Instrução Normativa N° 1234 de 11 de janeiro de 2012, que estabelece a retenção de IRRF e das contribuições PIS, COFINS e CSLL sobre fornecimento de bens ou prestação de serviços para órgãos da administração pública federal direta, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades das quais a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social sujeito a voto.
UTILIZAÇÃO
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- O Campo " Órgão Publico" identifica se a companhia ou pessoa em questão é ou não um órgão publico. Uma vez assinalado "SIM", o sistema ira considerar as regras aplicáveis para órgãos publico quando um Pedido de Vendas for calculado. Se assinalado "NAO", o sistema ira calcular os valores dos impostos da maneira que era realizado ate então.
Imagem 1. Alterar o campo Órgão Publico para "SIM", quando aplicável.
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Imagem 2. Alterar os campos Retenções IRRF e PIS/COFINS/CSLL para "SIM"
- Os campos Alíquota PIS, COFINS, CSLL e IRRF identificam se as alíquotas para o calculo dos impostos em questão serão independentes do produto ou serviço. Uma vez preenchidas, estas alíquotas serão consideradas no calculo, ainda que divergentes do produtos ou serviço em questão. Caso contrario, as alíquotas consideradas serão aquelas especificas para aquele produto ou serviço.
Imagem 3. Informar se as alíquotas serão fixas, independente do produto ou do serviço.
- Calcular pedido na tela Vendas/Outras Saídas.
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Imagem 4. As impostos calculados poderão ser observados a direita, na seção Totais e na aba Financeiro.
- Reflexos no Contas a Receber
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Imagem 4. Aba Outros Valores do Contas a Receber reformulada, mostrando os valores das retenções de maneira mais destacada.
- Baixas no Contas a Receber
Imagem 5. Baixa no Contas a Receber com o Valor a Receber do titulo baixado de maneira total
Imagem 6. Baixa no Contas a Receber com o Valor a Receber do titulo baixado de maneira total