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- ERP-96484 MVK-17604
SPED Fiscal em: Livros Fiscais
SPED FISCAL
Ajuste na regra para geração e preenchimento do Registro C197 (Entradas) com o código de ajustes SP90090104
- ERP-83454 MVK-5767
Integrador Fiscal (XML) em: Livros Fiscais
Importação de dados financeiros e estoque do XML na integração fiscal.
Ao realizar a importação fiscal pelo arquivo XML, agora é possível importar também as informações de financeiro e estoque.
Financeiro:
- Deve-se configurar as informações para lançamento das duplicatas de acordo com a Tag de meio de pagamento do XML.
- Não são gerados documentos de compensação para as operações de devolução, uma vez que não existe informação no XML.
- O lançamento do financeiro verifica a opção Lança Financeiro de acordo com a operação da Nota Fiscal.
- Caso a parametrização realize a baixa automática não será possível reimportar os dados financeiros até que a baixa seja cancelada pelo sistema. O mesmo se aplica a baixas manuais realizadas após a importação.
- TAG: 90 - Sem pagamento: Caso da TAG de pagamento seja igual a 90, sem pagamento, o sistema irá ignorar as duplicatas lançadas nela, entretanto caso o usuário crie a parametrização para lançar duplicatas mesmo na TAG sem pagamento o sistema irá realizar o lançamento no financeiro.
Estoque:
- Para realização do lançamento do estoque é necessário realizar a configuração do almoxarifado.
- O lançamento do estoque verifica a opção Lança Estoque de acordo com a operação. Também é verificado os campos de finalidade.
- Não é possível realizar lançamento de lote visto não existir informação no XML, desta maneira os produtos que controlam estoque por lote irá gerar erro na integração.
- É verificado o saldo no lançamento do estoque, desta maneira o produto deve possuir saldo para realização da movimentação do estoque.
Importante:
- Ressaltamos que o sistema continua não verificando o período em aberto para realizar os lançamentos.
- Caso seja reimportado o XML e esteja desmarcado a opção para Importar o Financeiro ou Estoque, o sistema irá excluir o lançamento realizado anteriormente.
Faturamento
- ERP-94908 MVK-10562
Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
Faturamento - Pedido de Vendas
Inclusão da tag de NFe <vICMSOp> na seleção de NFes no Vendas/Outras Saídas.
Ao selecionar uma ou mais NFes em um pedido de venda para vincular as notas, a tag <vICMSOp>, referente ao ICMS Diferido, passa a ser incluída no processo. - ERP-95907 MVK-14150
Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
Agrupamento no relatório de laudo.
O relatório de laudo do pedido de venda foi alterado para agrupar por lote e produto, ao invés de apenas lote. - ERP-96092 MVK-15798
Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
Faturamento - Pedido de Vendas
Erro efetivação pedido de devolução de compra: "Forma de pagamento inválida".
Ao realizar a efetivação do pedido, o sistema acusou incorretamente a falta da forma de pagamento, que não é necessária para o tipo de operação tipo 74.
Efetuado correção para não considerar operações do tipo 70 ou 76 e que lancem financeiro. - ERP-96429 MVK-17536
Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
Ajuste na exibição do estado de destino do DIFAL devido.
Em alguns casos, o sistema não exibia corretamente o estado de destino de uma nota de saída. Esta situação foi corrigida, a regra da UF de destino passa a ser: se há UF da GIA, então utiliza este. Caso contrário, utiliza-se a UF do cliente.
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