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OBJETIVO
Cadastrar os manifestos de despacho bem como a geração de arquivos avisos de embarque (AEM), em formato EDI Sawluz, para transmissão.
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Quanto aos parâmetros AEM, todos estão abaixo da seção específica:
Figura 3 - Parametrizações EDI para o cliente.
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| Parâmetro | Valores | Finalidade |
|---|---|---|
| Emite Aviso de Embarque | SIM/NÃO | Determina se serão gerados arquivos AEM para este cliente. |
| Tipo do caminho da pasta de destino AEM | 1 - Normal | Determina qual o caminho previamente cadastrado nas configurações do Integrador, que será utilizado pelo sistema para salvar o arquivo AEM gerado. As configurações do integrador foram explicadas acima neste manual, na seção Parametrização geral de integração. Para mais informações específicas sobre as pastas de destino do arquivo AEM e determinação destas por cliente, vide o manual específico: Determinação de destino de arquivos AEM: tipo do diretório. |
| Gera AEM na efetivação do Manifesto de Despacho | SIM/NÃO | Se determinado como "Não", o sistema irá gerar o arquivo AEM automaticamente após a transmissão da nota fiscal para a SEFAZ e atualização do respectivo status do documento para 'Transmitido'. Para esses casos o Manifesto será confeccionado em um segundo momento. |
| Gera registro NFE | SIM/NÃO | Determina se no arquivo AEM gera o registro NFE. |
| Gera NFI Desagrupada | SIM/NÃO | Determina se gera os itens sem agrupamento no registro NFI. |
| Considera NFs remessa de vasilhame | SIM/NÃO | Determina se permite vínculo de notas de remessa de vasilhame ao manifesto. |
| Operação padrão de vasilhame | SIM/NÃO | Código de operação padrão de remessa de vasilhame. Servirá como critério para que o sistema demonstre as notas na seleção da janela do manifesto. |
| Destaca "Local de Faturamento" | SIM/NÃO | Determina se no arquivo AEM, registro NFC, será destacado o CNPJ da transportadora com 14 caracteres alinhados a esquerda: ou daquele transportador informado no manifesto de embarque caso o cliente emita por manifesto ou daquele destacado na nota fiscal relativa. Vide parâmetro "Gera AEM na efetivação do Manifesto de Despacho". |
| Destaca a Placa do Veículo do Manifesto | SIM/NÃO | Determina se no arquivo AEM, registro NFC, será destacada a placa do veículo: ou aquela informada no manifesto de embarque caso o cliente emita por manifesto ou aquela destacada na nota fiscal relativa. Vide parâmetro "Gera AEM na efetivação do Manifesto de Despacho". |
| Destaca "Qtde Acumulada Entregue do Item" | SIM/NÃO | Determina se no AEM (NFI) será destacada a quantidade acumulada de venda do produto para este cliente no ano corrente. |
| Destaca "Número da Etiqueta UC" | SIM/NÃO | Determina se no AEM (NFE) será destacado o número da etiqueta UC (Unidade Condicionamento). |
| Agrupa Registro NFE Por Call Delivey | SIM/NÃO | Determina o agrupamento dos itens NFE por Call Delivery. Caso este parâmetro esteja determinado como "SIM", o campo Tipo de destaque da "Quantidade UC" será desabilitado e fixado com valor "1-Qtde Total Chamada". |
| Tipo de destaque da "Quantidade UC" | 1-Qtde Total Chamada / 2-Qtde Por Embalagem | Determina no AEM (NFE) se destaca a qtde total da chamada do item ou a qtde por embalagem. |
| Destaca "Call Delivery" | SIM/NÃO | Determina se no AEM (NFE) será destacado o "Call Delivery" |
| Destaca "Data Emissão Kanban" | SIM/NÃO | Determina se no AEM (NFE) o campo será destacado. Obs: por padrão será destacada a data de entrega do item. |
| Tipo de destaque do "Lote de Produção" | 1-Lote do Produto / 2-Número da Nota | Determina no AEM (NFE) de destaca o lote do item ou o número da nota fiscal de venda. |
| Tipo de destaque da "Data de Fabricação" | 1-Data Fabr. Lote / 2-Data Emissão NF | Determina no AEM (NFE) se destaca a data de fabricação do lote do item ou a data de emissão da NF de venda. |
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O local a ser salvo é o mesmo diretório para os demais arquivos "AEM", seguindo a nomenclatura acrescida do prefixo "C", desta forma ficando: "C" + "NUMERO DA NF" + "CNPJ DA MONTADORA".
Vide seção Fluxo da integração dos dados e processamento das informações para mais detalhes.
Para mais informações específicas sobre as pastas de destino do arquivo AEM e determinação destas por cliente, vide o manual específico: Determinação de destino de arquivos AEM: tipo do diretório.
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| Opção | Ação | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Itens" | abre a janela dos itens daquele manifesto, onde será possível adicionar as informações do cliente e das notas fiscais relacionadas. Vide abaixo na seção "Itens"; | |||||||||||||||||||||||||
| "Imprimir Manifesto" | imprime o relatório do manifesto atual; | |||||||||||||||||||||||||
| "Efetivar Manifesto / Gerar arquivo AEM" | efetiva o manifesto e gera o arquivo AEM das notas fiscais dos clientes cujo parâmetro "Gera AEM na efetivação do Manifesto de Despacho" esteja determinado como "SIM". Vide a seção "Geração Manual e Automática dos arquivos AEM" para mais detalhes.
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| "Regerar AEM" | Após a efetivação do manifesto (situação = 'Processado'), permite gerar novamente o arquivo AEM para uma nota fiscal específica. O sistema solicita ao usuário que informe a Série e o Número do Documento a qual o arquivo AEM deve ser regerado. Após a geração, o arquivo será salvo na pasta definida na configuração do EDI*.
Exemplo:
Então o arquivo AEM da Nota B por exemplo, destacou uma quantidade acumulada de 20. Contudo ao Regerar o arquivo para a Nota B, a quantidade acumulada será de 40, uma vez que ela vai respeitar todas as demais já geradas e atribuir sua própria quantidade ao final.
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| "Cancelar Manifesto" | cancela o manifesto e libera as notas vinculadas para que sejam utilizadas posteriormente em outros manifestos.  Assim como no caso de processar o manifesto, após cancelar também não será mais permitida nenhuma alteração ou exclusão do registro, somente consulta. |
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- Com base no parâmetro "Emite aviso de embarque AEM", o sistema localiza o cliente e se este emite tal arquivo;
- Localiza os documentos fiscais referentes ao cliente. Se processo Manual, encontra a nota vinculada pelo usuário, se processo Automático, localiza as notas do cliente, já transmitidas e validadas pela SEFAZ;
- Adiciona as informações pertinentes a cada registro do EDI, considerando também as variáveis criadas, pertinentes ao layout;
- Exporta o arquivo referido na pasta especificada. Vide configuração da pasta destino na seção Parametrização geral de integração e na TABELA 1, campo "Tipo do caminho da pasta de destino AEM".
- Se processo Manual, a situação do manifesto é atualizada para "Processado" e não será mais permitida nenhuma alteração ou exclusão do registro, somente consulta. Se processo Automático, a nota é sinalizada como já processada e não mais será considerada pelo processo automático.
- Se processo Automático contendo notas fiscais canceladas, será criado um novo arquivo contendo o prefixo C mais as informações padrões do arquivo AEM, contendo somente o registro NFC (cabeçalho) neste arquivo.
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| Campo no Layout | Variável | Valor Padrão |
|---|---|---|
| Sequencial | SEQUENCIAL | "0001" |
| Tipo do Registro | NFC | "NFC" |
| Número da Nota Fiscal | NUMERO_DOC_CDS | Número da nota |
| Código da Filial | CODIGO_FILIAL | Código da filial |
| Código do Cliente | CPF_CNPJ | Cnpj do cliente |
| Série da Nota Fiscal | SERIE_DOC | Série do documento |
| Espécie da Nota Fiscal | ESPECIE_NF | Espécie do documento |
| Data de Emissão da Nota Fiscal: Formato: AAAAMMDD | EMISSAO_NF | Data de emissão do documento |
| Código do CFO da Nota Fiscal, (Ex. 5101/6101, 5124/6124, 5902/6902, etc) | CFOP | CFOP do primeiro registro do Fiscal do documento de saída (visto que o Ti9 permite múltiplos registros fiscais para o documento) |
| Código da Fábrica do Cliente | FABRICA | Campo "Fábrica" constante no arquivo importado pelo "Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz". |
| Data Previsão Entrega no Destinatário: Formato: AAAAMMDD | DATA_PREV_ENTREGA | Preenchido com zeros |
| Horário previsto de entrada na montadora | HORA_PREV_ENTREGA | Preenchido com zeros |
| Local de Faturamento | LOCAL_FATURAMENTO | Padrão em branco ou CNPJ do transportador, se parâmetro "Destaca "Local de Faturamento" determinar. Veja TABELA 1. |
| Local de Cobrança | N / A | Padrão em branco ou Local de Cobrança se preenchido. |
| Local de entrega | LOCAL_ENTREGA | Campo "Local Entrega" constante no arquivo importado pelo "Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz". |
| Data de Vencimento da Nota Fiscal: Formato: AAAAMMDD | DATA_VENCTO_NOTA | Preenchido com zeros ou vencimento da primeira duplicata do documento fiscal quando existir. |
| Valor do Frete | VALOR_FRETE | Preenchido com zeros |
Valor do Seguro | VALOR_SEGURO | Preenchido com zeros |
| Valor de Despesas | VALOR_DESPESAS | Preenchido com zeros |
| Valor de Descontos | VALOR_DESCONTOS | Preenchido com zeros |
| Valor do ICMS da Nota Fiscal | VALOR_ICMS | Valor total do Icms do documento. |
| Valor do IPI da Nota Fiscal | VALOR_IPI | Valor total do Ipi do documento. |
| Valor Total da Nota Fiscal | VALOR_TOTAL_DOC | Valor total do documento. |
| Data do desconto ( 1 de 6 ): Formato: AAAAMMDD | DATA_DESCONTO_1 | Preenchido com zeros |
| Valor do desconto ( 1 de 6 ) | VALOR_DESCONTO_1 | Preenchido com zeros |
| Data do desconto ( 2 de 6 ): Formato: AAAAMMDD | DATA_DESCONTO_2 | Preenchido com zeros |
| Valor do desconto ( 2 de 6 ) | VALOR_DESCONTO_2 | Preenchido com zeros |
| Data do desconto ( 3 de 6 ): Formato: AAAAMMDD | DATA_DESCONTO_3 | Preenchido com zeros |
| Valor do desconto ( 3 de 6 ) | VALOR_DESCONTO_3 | Preenchido com zeros |
| Data do desconto ( 4 de 6 ): Formato: AAAAMMDD | DATA_DESCONTO_4 | Preenchido com zeros |
| Valor do desconto ( 4 de 6 ) | VALOR_DESCONTO_4 | Preenchido com zeros |
| Data do desconto ( 5 de 6 ): Formato: AAAAMMDD | DATA_DESCONTO_5 | Preenchido com zeros |
| Valor do desconto ( 5 de 6 ) | VALOR_DESCONTO_5 | Preenchido com zeros |
| Data do desconto ( 6 de 6 ): Formato: AAAAMMDD | DATA_DESCONTO_6 | Preenchido com zeros |
| Valor do desconto ( 6 de 6 ) | VALOR_DESCONTO_6 | Preenchido com zeros |
| Peso Bruto | PESO_BRUTO | Peso bruto total do documento |
| Unidade de medida (Peso bruto) k = Quilo t = Tonelada | UNI_PESO_BRUTO | "K" |
| Peso Líquido | PESO_LIQUIDO | Peso líquido total do documento |
| Unidade de medida (Peso líquido) k = Quilo t = Tonelada | UNI_PESO_LIQUIDO | "K" |
| Total volumes | TOTAL_VOLUMES | Quantidade de volumes do documento |
| Unidade de medida (Volumes) U = unidade d = Dezena c = Cento m = Milhar | UNI_VOLUMES | "U" |
| Natureza da Operação | NATUREZA_OPERACAO | Padrão em branco. |
| Base do ICMS | BASE_ICMS | Base do Icms do documento |
| Tipo de Transporte | N/A | Padrão em branco ou Tipo de Transporte, se preenchido. |
| Data do Embarque: Formato AAAAMMDD | DATA_EMBARQUE | Preenchido com zeros |
| Hora do Embarque: Formato HHMM | HORA_EMBARQUE | Preenchido com zeros |
| Valor do Desconto do ICMS (Zona Franca) | ZONA_FRANCA | Se o cliente estiver determinado como "Zona Franca", então destaca o valor do "ICMS Zona Franca" que é deduzido do total da nota fiscal. Caso contrário, preenche com zeros. |
| Placa do Veículo de Transporte | PLACA_VEICULO | Padrão em branco. Porém se o parâmetro "Destaca Placa do Veículo no Manifesto" determinar (veja TABELA 1), destacará a Placa do veículo informada no manifesto ou a placa do veículo destacada na nota fiscal, dependendo da configuração do parâmetro "Gera AEM na efetivação do Manifesto". |
| Número da invoice | INVOICE | Número da Invoice, localizado na janela "Dados de Entrega/Outras informações" do Pedido de Vendas. |
| Valor Total do Serviço de Industrialização | VALOR_TOT_SERV_IND | Preenchido com zeros |
| Ato Concessório | ATO_CONCESSORIO | Padrão em branco. |
| Chave de Acesso NF-e | CHAVE_NFE | Chave da nota fiscal. |
| Base do ICMs Substituição Tributária | BASE_ICMS_SUB | Base do ICMS de Substituição |
| Valor Total do ICMs de Substituição Tributária | TOTAL_ICMS_SUB | Valor total do ICMS de Substituição |
| Valor Total do PIS | VALOR_PIS | Valor total do PIS do documento |
| Valor Total do COFINS | VALOR_COFINS | Valor total do COFINS do documento |
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| Campo no Layout | Variável | Valor Padrão | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequencial | SEQUENCIAL | Sequencial por registro, iniciando em "0001" | ||||
| Tipo do Registro | NFI | NFI | ||||
| Código do Produto Interno | CODIGO_PRODUTO_INTERNO | Código do produto do cadastro do Ti9 | ||||
| Código do Produto | CODIGO_PRODUTO_CLIENTE | Padrão em branco, exceto para notas fiscais cujo pedido não é gerado atravéz de arquivo EDI, Ex.: Remessa de vasilhame, amostra, etc | ||||
| Código de Classificação Fiscal | CODIGO_FISCAL | Código fiscal | ||||
| Número do Desenho do Cliente | CODIGO_DESENHO_CLIENTE | Padrão em branco. | ||||
| Data de Alteração do desenho Formato: AAAAMMDD | DATA_ALTERACAO_DESENHO | Padrão em branco. | ||||
| Número do Pedido | NUMERO_PEDIDO_CLIENTE | Número do pedido, constante no arquivo importado pelo "Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz". | ||||
| Tipo de Fornecimento | TIPO_FORNECIMENTO | Tipo de fornecimento, constante no arquivo importado pelo "Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz". | ||||
| Unidade de medida ( Nota Fiscal ) – Referência para Valor Unitário U = unidade d = Dezena c = Cento m = Milhar | UNIDADE_MEDIDA | "U" | ||||
| Quantidade (Nota Fiscal) – Sempre em Unidades | FATOR_CONVERSAO_UNIDADE | O fator considerado por padrão é 1000. A quantidade será multiplicada por este fator. | ||||
| Unidade de medida ( Estoque ) | UNIDADE_MEDIDA_ESTOQUE | Padrão em branco. | ||||
| Quantidade (Estoque) | QUANTIDADE_ESTOQUE | Preenchido com zeros | ||||
| Unidade de medida ( Compras ) | UNIDADE_COMPRAS | Padrão em branco. | ||||
| Quantidade (Compra) | QUANTIDADE_COMPRA | Preenchido com zeros | ||||
| Código da Situação Tributária Estadual: 1º Dígito: Origem da Mercadoria 2 º Dígito: Tributação ICMs | COD_SIT_TRIB_EST | Padrão em branco. | ||||
| Valor Unitário do Produto ( de acordo com a unidade de medida Nota Fiscal ), Obs: Se o preço unitário for representado por mais de duas decimais observar a seguinte regra: Ex: R$ 12,54378 (000012.54378) | FATOR_CONVERSAO_VALOR | O fator considerado por padrão é 1000. O valor será dividido por este fator. | ||||
| Alíquota do IPI | ALIQ_IPI | Alíquota do IPI | ||||
| Valor do IPI | VALOR_IPI | Valor do IPI | ||||
| Base do ICMS | BASE_ICMS | Base do ICMS | ||||
| Alíquota do ICMS | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | ||||
| Valor do ICMS | VALOR_ICMS | Valor do ICMS | ||||
| Alíquota do desconto | ALIQ_DESCONTO | Preenchido com zeros | ||||
| Valor do Desconto | VALOR_DESCONTO | Preenchido com zeros | ||||
| Valor Total do Item | VALOR_TOTAL_ITEM | Preenchido com zeros | ||||
| Peso Líquido (Kg.) | PESO_LIQUIDO | Peso líquido unitário. | ||||
| Pedido da Revenda | PEDIDO_REVENDA | Padrão em branco. | ||||
| Cor | COR | Padrão em branco. | ||||
| Situação Tributária Federal (Origem do Produto) | SIT_TRIB_FEDERAL | Padrão em branco. | ||||
| Valor Desconto ICMs/Item (Zona Franca ) | VALOR_DESC_ICMS | Preenchido com zeros | ||||
| CFO do Item | CFOP | CFOP do item. | ||||
| AUDI – Identificador de Chamada: C / R | AUDI_ID_CHAMADA | Padrão em branco. | ||||
| AUDI – Identificador de Módulo | AUDI_ID_MODULO | Padrão em branco. | ||||
| AUDI – Car.Id | AUDI_CAR_ID | Padrão em branco. | ||||
| Peso Bruto (Kg.) | PESO_BRUTO | Peso total líquido do item + peso da embalagem | ||||
| Valor do Serviço de Industrialização do Item | VALOR_SERV_IND | Preenchido com zeros | ||||
| Tipo do Pedido (Honda) | TIPO_PEDIDO_HONDA | Padrão em branco. | ||||
| Lote Produção Cliente (Honda) | LOTE_PRODUCAO_HONDA | Padrão em branco. | ||||
| Controle Produção Inicial (Honda) | CONTR_PROD_INI_HONDA | Padrão em branco. | ||||
| Pedido/Slip-Number (Honda) | SLIP_NUMBER_HONDA | Padrão em branco. | ||||
| Seppen (Honda) | SEPPEN_HONDA | Padrão em branco. | ||||
| País de Origem de Fabricação do Item (Caterpillar) | PAIS_ORIG_FAB_CPILLAR | Padrão em branco. | ||||
Item Pedido Marcopolo
| ITEM_PED_MARCOPOLO | Preenchido com zeros | ||||
Quantidade acumulada entregue do item
| QTDE_ACUM_ENTREGUE | Preenchido com zeros, mas se o parâmetro Destaca "Qtde Acumulada Entregue do Item" determinar (veja TABELA 1), considera o seguinte: Soma da quantidade deste produto nas Notas Fiscais de venda NÃO CANCELADAS (Já desconsiderando a quantidade devolvida, se houver), mais a quantidade informada na tela de ajustes. Critérios:
Importante notar também que existem situações onde o item destacado no AEM aparece mais de uma vez no mesmo arquivo, então a quantidade destacada na coluna "quantidade acumulada" também deve considerar somar a quantidade deste item, destacada na linha anterior, e assim sucessivamente. | ||||
| Quantidade de CX (UC) por RACK (UM) | QTDE_CAIXA_RACK | Preenchido com zeros |
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| Campo no Layout | Variável | Valor Padrão |
|---|---|---|
| Sequencial | SEQUENCIAL | Sequencial por registro, iniciando em "0001" |
| Tipo do Registro | NFE | NFE |
| Número da Nota Fiscal | NUMERO_DOC_CDS | Número da nota |
| Número da Etiqueta UM: Unidade de Movimentação | NUMERO_ETIQUETA_UM | Padrão em branco. |
| Número da Etiqueta UC: Unidade de Condicionamento | NUMERO_ETIQUETA_UC | Padrão em branco ou o número da etiqueta UC, se o parâmetro "Destaca "Número da Etiqueta UC"" determinar. Veja TABELA 1. Se for este o caso, será composta por "Data de geração do registro NFC com 8 caracteres + hora da geração do arquivo NFC com 8 caracteres + sequencial de 3 caracteres". |
| Quantidade de Peças alocadas nesta UC | QTDE_PECAS_ALOCADAS_UC | Determinada pelo parâmetro "Tipo de destaque da "Quantidade UC": 1-Qtde Total Chamada / 2-Qtde Por Embalagem (Veja TABELA 1). Para a opção 1: Campo "Qtde Total Chamada" constante no arquivo importado pelo "Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz". Para a opção 2: Recupera a quantidade de itens constante na embalagem determinada para o cliente e o produto. Para mais informações, vide Parâmetros de arquivo EDI para código de produtos em cliente |
| Call Delivery / Order Number / Nº Kanban | CALL_DELIVERY | Padrão em branco ou o "Call Delivery" constante no arquivo importado pelo "Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz", se o parâmetro "Destaca "Call Delivery"" determinar. Veja TABELA 1. |
| Data da emissão da chamada Kanban | DATA_EMISSAO_KANBAN | Padrão em branco ou a data de entrega do item, se o parâmetro "Destaca "Data Emissão Kanban"" determinar. Veja TABELA 1. |
| Código Embalagem UM | CODIGO_EMBALAGEM_UM | Padrão em branco. |
| Código Embalagem UC | CODIGO_EMBALAGEM_UC | Se determinada, recupera o código da embalagem daquele produto para aquele cliente. Para mais informações, vide Parâmetros de arquivo EDI para código de produtos em cliente |
| Número Nota Fiscal Embalagem | NUMERO_NF_EMBALAGEM | Preenchido com zeros. |
| Série Nota Fiscal Embalagem | SERIE_NF_EMBALAGEM | Padrão em branco. |
| Data Nota Fiscal Embalagem | DATA_NF_EMBALAGEM | Preenchido com zeros. |
| Lote de produção do fornecedor | LOTE_PRODUCAO_FORNECEDOR | Determinado pelo parâmetro "Tipo de destaque do "Lote de Produção: 1-Lote do Produto / 2-Número da Nota" (Veja TABELA 1). Para a opção 1: Recupera o lote informado no item em questão. |
| Data da última modificação | DATA_ULTIMA_MODIFICACAO | Preenchido com zeros. |
| Data de Fabricação | DATA_FABRICACAO | Determinado pelo parâmetro "Tipo de destaque da "Data de Fabricação: 1-Data Fabr. Lote / 2-Data Emissão NF" (Veja TABELA 1). Para a opção 1: Recupera a data de fabricação do lote do item em questão. Para a opção 2: Destaca a data de emissão da nota fiscal em questão. |
| Data de Validade | DATA_VALIDADE | Recupera a data de validade do item (validade do lote). |
| Doca Etiqueta | DOCA_ETIQUETA | Padrão em branco. |
| Local utilização / Ponto de uso | LOCAL_UTILIZACAO | Padrão em branco. |
| Estoquista | ESTOQUISTA | Padrão em branco. |
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- a nota fiscal já foi processada anteriormente. Neste caso deve ser criado um manifesto para vincular esta nota e utilizar a opção "Regerar".
- a nota fiscal não foi transmitida e validada pela SEFAZ.
- a nota fiscal não atende os critérios de geração: filial, cliente, ano corrente, NF não cancelada, operação de venda (ou remessa de vasilhame, se o parâmetro "Considera NFs remessa de vasilhame" determinar).
- o destinatário da nota não determina geração de AEM. Veja o param "Emite Aviso de Embarque".
- o destinatário da nota determina que o arquivo deve ser gerado manualmente após efetivação do manifesto. Veja o parâmetro "Gera AEM na efetivação do Manifesto de Despacho".
- as configurações do cliente, do Integrador e/ou dos arquivos de geração automática estão erradas ou incompletas. Vide Parametrização geral de integração e Parametrização do AEM.
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