Copiar página

Não está autenticado. Qualquer mudança que fizer será assinalada como anónimo. You may want to Log In if you already have an account. Também pode Inscrever-se para obter uma nova conta.

<h4>Data: 09/10/2023</h4><h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li>ERP-96484 MVK-17604 SPED Fiscal em: Livros Fiscais SPED FISCAL Ajuste na regra para geração e preenchimento do Registro C197 (Entradas) com o código de ajustes SP90090104 </li></ul><ul><li>ERP-83454 MVK-5767 Integrador Fiscal (XML) em: Livros Fiscais Importação de dados financeiros e estoque do XML na integração fiscal. Ao realizar a importação fiscal pelo arquivo XML, agora é possível importar também as informações de financeiro e estoque. Financeiro: - Deve-se configurar as informações para lançamento das duplicatas de acordo com a Tag de meio de pagamento do XML. - Não são gerados documentos de compensação para as operações de devolução, uma vez que não existe informação no XML. - O lançamento do financeiro verifica a opção Lança Financeiro de acordo com a operação da Nota Fiscal. - Caso a parametrização realize a baixa automática não será possível reimportar os dados financeiros até que a baixa seja cancelada pelo sistema. O mesmo se aplica a baixas manuais realizadas após a importação. - TAG: 90 - Sem pagamento: Caso da TAG de pagamento seja igual a 90, sem pagamento, o sistema irá ignorar as duplicatas lançadas nela, entretanto caso o usuário crie a parametrização para lançar duplicatas mesmo na TAG sem pagamento o sistema irá realizar o lançamento no financeiro. Estoque: - Para realização do lançamento do estoque é necessário realizar a configuração do almoxarifado. - O lançamento do estoque verifica a opção Lança Estoque de acordo com a operação. Também é verificado os campos de finalidade. - Não é possível realizar lançamento de lote visto não existir informação no XML, desta maneira os produtos que controlam estoque por lote irá gerar erro na integração. - É verificado o saldo no lançamento do estoque, desta maneira o produto deve possuir saldo para realização da movimentação do estoque. Importante: - Ressaltamos que o sistema continua não verificando o período em aberto para realizar os lançamentos. - Caso seja reimportado o XML e esteja desmarcado a opção para Importar o Financeiro ou Estoque, o sistema irá excluir o lançamento realizado anteriormente.</li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li>ERP-94908 MVK-10562 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento Faturamento - Pedido de Vendas Inclusão da tag de NFe &lt;vICMSOp&gt; na seleção de NFes no Vendas/Outras Saídas. Ao selecionar uma ou mais NFes em um pedido de venda para vincular as notas, a tag &lt;vICMSOp&gt;, referente ao ICMS Diferido, passa a ser incluída no processo.</li><li>ERP-95907 MVK-14150 Vendas/Outras Saídas em: Faturamento Agrupamento no relatório de laudo. O relatório de laudo do pedido de venda foi alterado para agrupar por lote e produto, ao invés de apenas lote.</li><li>ERP-96092 MVK-15798 Vendas/Outras Saídas em: Faturamento Faturamento - Pedido de Vendas Erro efetivação pedido de devolução de compra: &quot;Forma de pagamento inválida&quot;. Ao realizar a efetivação do pedido, o sistema acusou incorretamente a falta da forma de pagamento, que não é necessária para o tipo de operação tipo 74. Efetuado correção para considerar operações do tipo 70 ou 76 e que lancem financeiro. </li><li>ERP-96429 MVK-17536 Vendas/Outras Saídas em: Faturamento Ajuste na exibição do estado de destino do DIFAL devido. Em alguns casos, o sistema não exibia corretamente o estado de destino de uma nota de saída. Esta situação foi corrigida, a regra da UF de destino passa a ser: se há UF da GIA, então utiliza este. Caso contrário, utiliza-se a UF do cliente.</li></ul><h3>Transportes</h3><ul><li>ERP-95868 MVK-13148 Transmissão CT-e (XML) em: Transportes Ajuste no envio automático XML/PDF do CTE. Em alguns casos, os destinatários inseridos como cópia e cópia oculta não recebiam o e-mail com os anexos de XML e/ou PDF. Esta situação foi corrigida, normalizando o envio dos e-mails para cópias.</li></ul><h3>Compras</h3><ul><li>ERP-95870 MVK-13234 Pedido de Compra em: Compras Pedido de Compras - Log de efetivação Correção na exibição do log de efetivação do pedido de compras, considerando o filtro da filial ao recuperar as inconsistências. </li></ul><h3>Produção</h3><ul><li>ERP-95893 MVK-9213 Vale de Produção em: Produção Vale de produção: processo de efetivação do vale. Ao salvar o vale de produção, se este se enquadrar em um caso específico onde há apontamentos de horas não concluídos, o sistema dá este aviso e questiona o usuário se deseja prosseguir ou cancelar a efetivação do vale. Caso seja selecionada a opção &quot;Não&quot; (cancelar), o sistema dispara erroneamente algumas rotinas internas de salvamento do vale, ignorando somente a movimentação de entrada ao estoque do produto acabado. Deste modo, o vale de produção fica em estado incoerente, isto é, salvo/efetivado e sem movimentação de estoque. 1. Feita correção de modo que nesta situação onde o usuário escolher por não prosseguir com a efetivação, o sistema cancele todo o processo de salvamento e efetivação do vale.</li></ul><h3>Ordem de Serviço</h3><ul><li>ERP-96328 MVK-15689 Ordem de Serviço em: Ordem de Serviço Cópia da OS: Ativo fixo Quando da geração da cópia da ordem de serviço, a opção de copiar também a informação do ativo fixo era considerada. Contudo, trata-se de uma informação que não pode ser atribuída ao &quot;registro cópia&quot;, uma vez que o ativo fixo possui atrelamento ao cadastro de ativo e controles específicos de status. A partir de agora esta opção não estará mais disponível na lista de opções para a geração de cópia da OS.</li></ul><h3>Log de Transações</h3><ul><li>ERP-95296 MVK-10319 Consulta Log em: Log de Transações Relatório Log do sistema Melhoria na exibição das informações para abertura dos menus. Incluído o nome do menu na coluna &quot;Documento&quot;, para facilitar a identificação. </li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li>ERP-95494 MVK-13076 Documento de Entrada em: Estoque Estoque - Documento de Entrada Inserido validação na tela de distribuição de lotes, quando a data de fabricação for maior que a data de validade do lote. Aprimorada a validação de consistência das informações do lote, quando o documento conter um determinado produto mais de uma vez, mas com informações de lote e validade diferentes.</li><li>ERP-96105 MVK-13275 Ficha de Estoque em: Estoque Estoque - Central de Inventário. Inserido log para o registro da ficha de contagem ao efetivar o inventário</li><li>ERP-96132 MVK-13097 Atualização Controle de Saldos por Lote em: Estoque Estoque - Atualização Validade No processo de Atualização Controle de Saldos por Lote, não era feita a atualização dos campos Lote Fabricação, Data Fabricação e Validade, feita a alteração no processo para contemplar essas alterações.</li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li>ERP-96312 MVK-13760 Inclusão Contas a Pagar em: Financeiro Financeiro - Baixa Contas a Pagar Ao baixar título com retenção de PIS/COFINS/CSLL é gerado no financeiro um título com os impostos agrupados. Inserido melhoria para as notas modelo 01 e 55 para gerar os impostos em títulos separados. </li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Integração</h3><ul><li>ERP-96342 MVK-16892 Integração ERP API Weleda em: Integrações Integração IQVIA Corrige a importação dos pedidos nos casos em que ocorrer falha ao mover o arquivo correspondente para a pastas &quot;LIDOS&quot;, interrompendo o processo até que nova tentativa seja realizada. </li></ul><h3>Produção</h3><ul><li>ERP-94818 MVK-10207 Vale de Produção em: Produção Apontamento no Centro de Custo da Máquina no Vale de Produção Veja o manual da funcionalidade para mais informações.</li></ul><h3>Ordem Suprimentos</h3><ul><li>ERP-96033 MVK-14339 Ordem Suprimentos em: BISS Módulo Restaurante - Cadastro Aprovação x Centro de Custos Disponibilizado Cadastro de Aprovadores x Centro de Custos para manutenção das permissões dos usuários.</li></ul>