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<table class="wysiwyg-macro" data-macro-name="info" style="background-image: url(/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro-heading?definition=e2luZm99&locale=pt_PT&version=2); background-repeat: no-repeat;" data-macro-body-type="RICH_TEXT"><tr><td class="wysiwyg-macro-body"><p>Nesta pagina:</p><ul><li><a class="confluence-link" href="#paramgeral" data-anchor="paramgeral" data-linked-resource-default-alias="paramgeral" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Parametrização geral de integração<br /></a></li><li><a class="confluence-link" href="#paramaem" data-anchor="paramaem" data-linked-resource-default-alias="paramaem" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Parametrização do AEM<br /></a></li><li><a class="confluence-link" href="#geramanauto" data-anchor="geramanauto" data-linked-resource-default-alias="geramanauto" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Geração Manual e Automática do arquivo AEM</a><ul><li><a class="confluence-link" href="#autonfscanceladas" data-anchor="autonfscanceladas" data-linked-resource-default-alias="autonfscanceladas" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081"><span>Geração Automática e Notas Fiscais Canceladas</span><br /></a></li></ul></li><li><a class="confluence-link" href="#cadastroaem" data-anchor="cadastroaem" data-linked-resource-default-alias="cadastroaem" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Cadastro do Manifesto e geração do arquivo AEM<br /></a></li><li><a class="confluence-link" href="#fluxo" data-anchor="fluxo" data-linked-resource-default-alias="fluxo" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Fluxo da Integração dos dados e Processamento das informações</a></li></ul><ul><li><a class="confluence-link" href="#AcumuladaC" data-anchor="AcumuladaC" data-linked-resource-default-alias="AcumuladaC" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Critérios (chaves) para a soma da "Quantidade Acumulada".<br /></a></li><li><a class="confluence-link" href="#telaajuste" data-anchor="telaajuste" data-linked-resource-default-alias="telaajuste" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Telas de inserção do saldo inicial e ajuste de quantidade acumulada<br /></a></li><li><a class="confluence-link" href="#grupovariaveis" data-anchor="grupovariaveis" data-linked-resource-default-alias="grupovariaveis" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Grupo de Variáveis para EDI e Etiquetas</a><br /><ul><li><a class="confluence-link" href="#nfc" data-anchor="nfc" data-linked-resource-default-alias="nfc" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">NFC</a></li><li><a class="confluence-link" href="#nfi" data-anchor="nfi" data-linked-resource-default-alias="nfi" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">NFI</a></li><li><a class="confluence-link" href="#nfe" data-anchor="nfe" data-linked-resource-default-alias="nfe" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">NFE<br /></a></li></ul></li><li><span style="color: rgb(255,0,0);"><a class="confluence-link" href="#autonaogerou" data-anchor="autonaogerou" data-linked-resource-default-alias="autonaogerou" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081"><span style="color: rgb(255,0,0);">O Processo Automático não gerou o AEM para a Nota Fiscal: principais motivos</span></a></span></li></ul></td></tr></table><h2><strong>OBJETIVO</strong></h2><p>Cadastrar os manifestos de despacho bem como a geração de arquivos avisos de embarque (AEM), em formato EDI Sawluz, para transmissão.</p><h2><strong>UTILIZAÇÃO</strong></h2><p><span style="color: rgb(0,0,0);">Após processos internos, será necessário gerar arquivo EDI de aviso de embarque do faturamento das montadoras para integração do sistema da Sawluz.</span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);">A interface de integração deve ser gerada conforme layout "Sawluz AEM", adequado para a finalidade da empresa. </span></span></p><ul style="list-style-type: square;"><li style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);">- Registros do layout AEM que serão considerados:</span></span><ul style="list-style-type: square;"><li style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);">NFC - Dados da nota fiscal;</span></span><ul style="list-style-type: square;"><li style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);">NFI - Dados dos itens da nota fiscal;</span></span><ul style="list-style-type: square;"><li style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);">NFE - Dados para geração de etiqueta. <img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /> Opcional: vide abaixo a seção de parametrizações.</span><br /><br /></span></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><hr /><p> </p><h5><span style="color: rgb(0,0,0);font-size: 1.2em;font-weight: bold;"><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpwYXJhbWdlcmFsfQ&locale=pt_PT&version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="paramgeral"></span></h5><p><strong><span style="color: rgb(0,0,0);">PARAMETRIZAÇÃO GERAL DE INTEGRAÇÃO</span></strong></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /></span></p><p>A geração do arquivo AEM é considerada como parte da integração EDI padrão ou EDI Sawluz, portanto, mesmo que não utilizando interface gráfica do "Integrador EDI Sawluz", ainda assim é necessário configurar um parâmetro simples, nas configurações deste integrador.</p><p>Veja as figuras abaixo, elas demonstram a janela de configuração, onde é possível determinar os caminhos para as pastas de Entrada (arquivos a serem integrados) e Saídas (arquivos a serem gerados).</p><p><img class="emoticon emoticon-warning" data-emoticon-name="warning" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/warning.png" alt="(aviso)" title="(aviso)" /> <span style="color: rgb(0,0,255);"><strong>O AEM utiliza apenas a segunda opção como referência.</strong></span></p><p><strong><br /></strong></p><p><span style="background-color: transparent;font-size: 10.0pt;">Acesse o integrador "EDI Sawluz RND", opção "</span><strong style="background-color: transparent;font-size: 10.0pt;">Integração - Configurações"</strong><span style="background-color: transparent;font-size: 10.0pt;">.</span></p><table class="wysiwyg-macro" data-macro-name="section" data-macro-parameters="border=true" style="background-image: url(/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro-heading?definition=e3NlY3Rpb246Ym9yZGVyPXRydWV9&locale=pt_PT&version=2); background-repeat: no-repeat;" data-macro-body-type="RICH_TEXT"><tr><td class="wysiwyg-macro-body"><table class="wysiwyg-macro" data-macro-name="column" style="background-image: url(/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro-heading?definition=e2NvbHVtbn0&locale=pt_PT&version=2); background-repeat: no-repeat;" data-macro-body-type="RICH_TEXT"><tr><td class="wysiwyg-macro-body"><p style="text-align: center;"><em><img class="confluence-embedded-image" confluence-query-params="effects=drop-shadow" src="/download/attachments/40370221/EDIConfig.png?version=2&modificationDate=1512586426475&api=v2&effects=drop-shadow" data-image-src="/download/attachments/40370221/EDIConfig.png?version=2&modificationDate=1512586426475&api=v2&effects=drop-shadow" data-linked-resource-id="40632368" data-linked-resource-type="attachment" data-linked-resource-default-alias="EDIConfig.png" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081" data-linked-resource-container-id="40370221" title="Releases > EDI RND022 - Geração de pedidos-filhos via arquivos de layout > EDIConfig.png"></em></p><p style="text-align: center;"><em>Figura 1 - Opção "Configurações" do Integrador EDI</em></p></td></tr></table><table class="wysiwyg-macro" data-macro-name="column" style="background-image: url(/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro-heading?definition=e2NvbHVtbn0&locale=pt_PT&version=2); background-repeat: no-repeat;" data-macro-body-type="RICH_TEXT"><tr><td class="wysiwyg-macro-body"><p style="text-align: center;"><img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&version=2" title="image2019-7-10 9:3:54.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAxOS03LTEwIDk6Mzo1NC5wbmciIC8+"></p><p style="text-align: center;"><em>Figura 2 - Tela da opção "Configurações"</em></p><p> </p><ul><li style="text-align: left;">Caminho do Arquivo de Entrada SAWLUZ e RND022:<ul><li style="text-align: left;">É o diretório onde ficam os arquivos para integração (<a href="http://confluence.ti9.com.br:8081/pages/viewpage.action?pageId=40370221">RND022</a> e INTSAW).<br /><br /></li></ul></li><li style="text-align: left;">Caminho do Arquivo de Saída AEM e RND025:<ul><li style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Determine aqui o caminho para a pasta onde o sistema deve salvar o arquivo RND025 e AEM após a geração.</span></li><li style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0,0,0);"><img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /> Em relação ao AEM, há também a opção de configurar uma pasta de caminho <span style="color: rgb(0,0,255);"><strong>ADICIONAL</strong></span>, de modo que o cadastro do cliente relativo ao AEM determine se o arquivo gerado terá como destino o caminho NORMAL ou ADICIONAL. Vide mais informações a frente neste manual.</span></li></ul></li></ul></td></tr></table></td></tr></table><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);">Após este passo, a configuração base no <strong>Integrador</strong> está finalizada.</span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);">Agora, voltando ao sistema <span style="color: rgb(0,0,128);"><strong>Ti9</strong></span>, será necessário realizar todas as parametrizações para o cliente em questão. Um exemplo é a determinação se este cliente emite o aviso de embarque, se emite de maneira automática ou através do manifesto e quais registros devem ser gerados para este, pois nem todos os clientes que emitem o aviso de embarque o enviam com todos os registros:</span><br /></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span></p><h5><span><br /></span></h5><h5><span><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpwYXJhbWFlbX0&locale=pt_PT&version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="paramaem"></span></h5><p><strong>PARAMETRIZAÇÃO DO AEM</strong></p><p><strong><br /></strong></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);">Localize o cliente em questão, acesse "<strong>Parâmetros Arquivo EDI</strong>".</span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);">Nesta janela, é possível configurar todos os parâmetros referentes aos arquivos AEM e aos demais EDI relacionados. Para mais informações sobre os parâmetros básicos, acesse: <a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=40009944" data-linked-resource-id="40009944" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Par&acirc;metros de arquivo EDI para c&oacute;digo de produtos em cliente" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Parâmetros de arquivo EDI para código de produtos em cliente</a></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);">Quanto aos parâmetros AEM, todos estão abaixo da seção específica:</span></p><p><img class="confluence-embedded-image image-center" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&version=2" title="fig1.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImZpZzEucG5nIiAvPg=="></p><p style="text-align: center;"><em style="text-align: center;">Figura 3 - Parametrizações EDI para o cliente.</em></p><p><strong><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjp0YWJlbGExfQ&locale=pt_PT&version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="tabela1"></strong></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong><img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /> TABELA 1</strong></p><table class="confluenceTable"><tbody><tr><th class="confluenceTh">Parâmetro</th><th style="text-align: center;" class="confluenceTh">Valores</th><th class="confluenceTh">Finalidade</th></tr><tr><td class="confluenceTd"><span>Emite Aviso de Embarque</span></td><td style="text-align: center;" class="confluenceTd">SIM/NÃO</td><td class="confluenceTd"><span>Determina se serão gerados arquivos AEM para este cliente.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Tipo do caminho da pasta de destino AEM</td><td colspan="1" style="text-align: center;" class="confluenceTd"><p>1 - Normal<br /><span style="background-color: transparent;font-size: 10.0pt;">2 - Adicional</span></p></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><p>Determina qual o caminho previamente cadastrado nas configurações do Integrador, que será utilizado pelo sistema para salvar o arquivo AEM gerado. As configurações do integrador foram explicadas acima neste manual, na seção <a class="confluence-link" href="#paramgeral" data-anchor="paramgeral" data-linked-resource-default-alias="paramgeral" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Parametrização geral de integração</a>.</p><p>Para mais informações específicas sobre as pastas de destino do arquivo AEM e determinação destas por cliente, vide o manual específico: <a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=52953209" data-linked-resource-id="52953209" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Determina&ccedil;&atilde;o de destino de arquivos AEM: tipo do diret&oacute;rio." data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Determinação de destino de arquivos AEM: tipo do diretório.</a></p></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Gera AEM na efetivação do Manifesto de Despacho</td><td colspan="1" style="text-align: center;" class="confluenceTd"><span>SIM/NÃO</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Se determinado como "Não", o sistema irá gerar o arquivo AEM automaticamente após a transmissão da nota fiscal para a SEFAZ e atualização do respectivo status do documento para 'Transmitido'. Para esses casos o Manifesto será confeccionado em um segundo momento.</td></tr><tr><td class="confluenceTd"><span>Gera registro NFE</span></td><td style="text-align: center;" class="confluenceTd"><span>SIM/NÃO</span></td><td class="confluenceTd"><span>Determina se no arquivo AEM gera o registro NFE.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Gera NFI Desagrupada</td><td colspan="1" style="text-align: center;" class="confluenceTd">SIM/NÃO</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Determina se gera os itens sem agrupamento no registro NFI.</td></tr><tr><td class="confluenceTd"><span>Considera NFs remessa de vasilhame</span></td><td style="text-align: center;" class="confluenceTd"><span>SIM/NÃO</span></td><td class="confluenceTd"><span>Determina se permite vínculo de notas de remessa de vasilhame ao manifesto.</span></td></tr><tr><td class="confluenceTd"><span>Operação padrão de vasilhame</span></td><td style="text-align: center;" class="confluenceTd"><span>SIM/NÃO</span></td><td class="confluenceTd"><span>Código de operação padrão de remessa de vasilhame. Servirá como critério para que o sistema demonstre as notas na seleção da janela do manifesto.</span></td></tr><tr><td class="confluenceTd"><span>Destaca "Local de Faturamento"</span></td><td style="text-align: center;" class="confluenceTd"><span>SIM/NÃO</span></td><td class="confluenceTd"><span>Determina se no arquivo AEM, registro NFC, será destacado o CNPJ da transportadora com 14 caracteres alinhados a esquerda: <span>ou daquele transportador informado no manifesto de embarque caso o cliente emita por manifesto ou daquele destacado na nota fiscal relativa. <span>Vide parâmetro "</span><span><em><strong>Gera AEM na efetivação do Manifesto de Despacho</strong></em>".</span></span></span></td></tr><tr><td class="confluenceTd"><span>Destaca a Placa do Veículo do Manifesto</span></td><td style="text-align: center;" class="confluenceTd"><span>SIM/NÃO</span></td><td class="confluenceTd"><span>Determina se no arquivo AEM, registro NFC, será destacada a placa do veículo: ou aquela informada no manifesto de embarque caso o cliente emita por manifesto ou aquela destacada na nota fiscal relativa. Vide parâmetro "<span><em><strong>Gera AEM na efetivação do Manifesto de Despacho</strong></em>".</span></span></td></tr><tr><td class="confluenceTd"><span>Destaca "Qtde Acumulada Entregue do Item"</span></td><td style="text-align: center;" class="confluenceTd"><span>SIM/NÃO</span></td><td class="confluenceTd"><span>Determina se no AEM (NFI) será destacada a quantidade acumulada de venda do produto para este cliente no ano corrente.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Destaca "Número da Etiqueta UC"</span></td><td colspan="1" style="text-align: center;" class="confluenceTd"><span>SIM/NÃO</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Determina se no AEM (NFE) será destacado o número da etiqueta UC (Unidade Condicionamento).</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Agrupa Registro NFE Por Call Delivey</td><td colspan="1" style="text-align: center;" class="confluenceTd"><span>SIM/NÃO</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Determina o agrupamento dos itens NFE por Call Delivery. Caso este parâmetro esteja determinado como "SIM", o campo <span>Tipo de destaque da "Quantidade UC" será desabilitado e fixado com valor "<span>1-Qtde Total Chamada".</span></span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Tipo de destaque da "Quantidade UC"</span></td><td colspan="1" style="text-align: center;" class="confluenceTd"><span>1-Qtde Total Chamada / 2-Qtde Por Embalagem</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Determina no AEM (NFE) se destaca a qtde total da chamada do item ou a qtde por embalagem.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Destaca "Call Delivery"</span></td><td colspan="1" style="text-align: center;" class="confluenceTd"><span>SIM/NÃO</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Determina se no AEM (NFE) será destacado o "Call Delivery"</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Destaca "Data Emissão Kanban"</span></td><td colspan="1" style="text-align: center;" class="confluenceTd"><span>SIM/NÃO</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Determina se no AEM (NFE) o campo será destacado. Obs: por padrão será destacada a data de entrega do item.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Tipo de destaque do "Lote de Produção"</span></td><td colspan="1" style="text-align: center;" class="confluenceTd"><span>1-Lote do Produto / 2-Número da Nota</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Determina no AEM (NFE) de destaca o lote do item ou o número da nota fiscal de venda.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Tipo de destaque da "Data de Fabricação"</span></td><td colspan="1" style="text-align: center;" class="confluenceTd"><span>1-Data Fabr. Lote / 2-Data Emissão NF</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Determina no AEM (NFE) se destaca a data de fabricação do lote do item ou a data de emissão da NF de venda.</span></td></tr></tbody></table><p> </p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /></span></p><hr /><p><strong><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span></strong><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpnZXJhbWFuYXV0b30&locale=pt_PT&version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="geramanauto"></p><p><strong><span style="color: rgb(0,0,0);">GERAÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICA DO ARQUIVO AEM</span></strong></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);">Existem duas formas de gerar o arquivo AEM. A primeira delas é ao confeccionar um manifesto de embarque e gerar o arquivo ao efetivá-lo. A segunda é para os casos onde não há necessidade de um manifesto, quando deseja-se apenas a geração do arquivo.</span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);">O parâmetro “<strong>Gera AEM na efetivação do Manifesto de Despacho</strong>” localizado no cadastro de clientes, determina o modo de geração dos arquivos. Por padrão este campo é definido com a opção “Não”.</span></p><ul><li><span style="color: rgb(0,0,0);">Para os clientes cuja opção seja definida como "Sim", o sistema gera o arquivo AEM automaticamente após efetivar o manifesto de despacho.</span></li><li><span style="color: rgb(0,0,0);"><span>Para os clientes <span>cuja opção seja definida como </span>"Não", o sistema <strong><span style="color: rgb(255,0,0);"><u>não</u></span></strong> gera o arquivo AEM ao efetivar o manifesto. O arquivo será gerado<span> <strong><span style="color: rgb(0,0,255);">automaticamente após a transmissão da nota fiscal para a SEFAZ</span></strong> e atualização do respectivo status do documento para '<em>Transmitido</em>'. Para esses casos o Manifesto será confeccionado em um segundo momento.</span></span></span></li></ul><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span>A nomenclatura do arquivo (via geração manual ou automática) segue o padrão : </span><em>"N" + "NUMERO DA NF" + "CNPJ DA MONTADORA"</em><span>.</span></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /> <span>Para mais informações específicas sobre as pastas de destino do arquivo AEM e determinação destas por cliente, vide o manual específico: </span><a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=52953209" data-linked-resource-id="52953209" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Determina&ccedil;&atilde;o de destino de arquivos AEM: tipo do diret&oacute;rio." data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Determinação de destino de arquivos AEM: tipo do diretório.</a><br /></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /><strong>Configuração para a opção da geração automática do arquivo AEM</strong></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);">Ainda para contemplar tal funcionalidade, será necessário configurar um arquivo de execução e criar uma nova tarefa no "<em>Agendador de Tarefas do Windows®</em>", para determinar a periodicidade de execução do processo, assim como já é realizado para a geração dos arquivos do tipo "<a href="http://confluence.ti9.com.br:8081/pages/viewpage.action?pageId=40370221#EDIRND022-Gera%C3%A7%C3%A3odepedidos-filhosviaarquivosdelayout-auto">RND 022</a>", por exemplo.</span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);">Deve ser feita a chamada para o executável <strong>DCOMP.exe</strong>, com a passagem do parâmetro "<em><strong>EXPAEM</strong></em>" e demais parâmetros de conexão. A imagem abaixo demonstra um exemplo de arquivo tipo "<em>.Bat</em>":</span></p><p><img class="confluence-embedded-image image-center" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&version=2" title="image2018-3-16 11:57:50.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAxOC0zLTE2IDExOjU3OjUwLnBuZyIgLz4="></p><p style="text-align: center;"><em>Figura 4 - Exemplo de arquivo ".Bat" com os parâmetros necessários para a execução.</em></p><p><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjphdXRvbmZzY2FuY2VsYWRhc30&locale=pt_PT&version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="autonfscanceladas"></p><h4><strong><br /></strong></h4><h4><strong>Geração automática e notas canceladas:</strong></h4><p>Este processo é válido para o modo automático de geração e sempre é executado juntamente com a geração convencional (automática) do AEM.</p><p>O filtro realizado para elencar as notas fiscais é a transmissão e aceite do cancelamento na SEFAZ, enviado e recepcionado pelo sistema Ti9, previamente gerado em um dos processos "geração do manifesto de despacho" ou "transmissão automática após envio para a SEFAZ".</p><p><img class="emoticon emoticon-warning" data-emoticon-name="warning" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/warning.png" alt="(aviso)" title="(aviso)" /> Em tais arquivos "AEM" de notas canceladas, <span style="color: rgb(255,0,0);"><strong><u>somente será destacado o registro "NFC"</u></strong></span>. O layout é o mesmo daquele gerado na emissão convencional do aviso de embarque.</p><p>O local a ser salvo é o mesmo diretório para os demais arquivos "AEM", seguindo a nomenclatura acrescida do prefixo "C", desta forma ficando: <em>"C" + "NUMERO DA NF" + "CNPJ DA MONTADORA"</em>.</p><p> </p><p><img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /> Vide seção <a class="confluence-link" href="#fluxo" data-anchor="fluxo" data-linked-resource-default-alias="fluxo" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081"><strong>Fluxo da integração dos dados e processamento das informações</strong></a> para mais detalhes.</p><p><img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span><span style="color: rgb(0,0,0);">Para mais informações específicas sobre as pastas de destino do arquivo AEM e determinação destas por cliente, vide o manual específico: </span><a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=52953209" data-linked-resource-id="52953209" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Determina&ccedil;&atilde;o de destino de arquivos AEM: tipo do diret&oacute;rio." data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Determinação de destino de arquivos AEM: tipo do diretório.</a></p><p> </p><hr /><h5><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpjYWRhc3Ryb2FlbX0&locale=pt_PT&version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="cadastroaem"></span></h5><p><strong><span style="color: rgb(0,0,0);">CADASTRO DO MANIFESTO E GERAÇÃO DO ARQUIVO AEM</span></strong></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /><span style="color: rgb(0,0,0);">Uma vez que as parametrizações estão concluídas, u<span style="color: rgb(0,0,0);">tilize a janela <strong>"Emissão de Manifesto de Despacho"</strong> em <em><strong>"Faturamento > Movimentos"</strong></em> </span>para cadastrar novos registros de manifesto, há também uma seção "<em><strong>Itens</strong></em>" para que seja possível vincular os clientes ao manifesto bem como as notas fiscais.</span></span></p><h5><span><span style="color: rgb(0,0,0);">__ <span style="color: rgb(0,0,0);">__</span></span></span></h5><h5><span>Geral:<br /></span>__ <span style="font-size: 1.1em;">__</span></h5><h5><span><br /></span></h5><p><img class="confluence-embedded-image image-center" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&version=2" title="image2018-3-16 10:31:3.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAxOC0zLTE2IDEwOjMxOjMucG5nIiAvPg=="></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0,0,0);"><em style="text-align: center;">Figura 5 - Janela de emissão de manifesto e geração de arquivo AEM.</em></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0,0,0);"><em style="text-align: center;"><br /></em></span></p><table class="confluenceTable"><tbody><tr><th style="text-align: left;" class="confluenceTh">Opção</th><th class="confluenceTh">Ação</th></tr><tr><td class="confluenceTd"><strong>"Itens"</strong></td><td class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">abre a janela dos itens daquele manifesto, onde será possível adicionar as informações do cliente e das notas fiscais relacionadas. Vide abaixo na seção "Itens";</span></td></tr><tr><td class="confluenceTd"><strong>"Imprimir Manifesto"</strong></td><td class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">imprime o relatório do manifesto atual;</span></td></tr><tr><td class="confluenceTd"><strong>"Efetivar Manifesto / Gerar arquivo AEM"</strong></td><td class="confluenceTd"><p><span style="color: rgb(0,0,0);">efetiva o manifesto e gera o arquivo AEM das notas fiscais dos clientes cujo parâmetro "Gera AEM na efetivação do Manifesto de Despacho" esteja determinado como "SIM". Vide a seção <strong><em>"<a class="confluence-link" href="#geramanauto" data-anchor="geramanauto" data-linked-resource-default-alias="geramanauto" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Geração Manual e Automática dos arquivos AEM</a>"</em></strong> para mais detalhes.<br /></span><span style="color: rgb(0,0,0);">Após a geração, o arquivo será salvo na pasta definida na configuração do EDI* e a situação do registro será atualizada para "<strong>Processado</strong>". <img class="emoticon emoticon-warning" data-emoticon-name="warning" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/warning.png" alt="(aviso)" title="(aviso)" /> <u>Não será mais permitida nenhuma alteração ou exclusão do registro, somente consulta;</u></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><u><img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /></u> * <span style="color: rgb(0,0,0);">Para mais informações específicas sobre as pastas de destino do arquivo AEM e determinação destas por cliente, vide o manual específico: </span><a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=52953209" data-linked-resource-id="52953209" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Determina&ccedil;&atilde;o de destino de arquivos AEM: tipo do diret&oacute;rio." data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Determinação de destino de arquivos Aem:</a><u><a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=52953209" data-linked-resource-id="52953209" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Determina&ccedil;&atilde;o de destino de arquivos AEM: tipo do diret&oacute;rio." data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081"> tipo do caminho.</a></u></span></p></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><strong>"Regerar AEM"</strong></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><u><strong>Após</strong></u> a efetivação do manifesto (situação = 'Processado'), permite gerar novamente o arquivo AEM para uma nota fiscal específica. O sistema solicita ao usuário que informe a <strong>Série</strong> e o <strong>Número do Documento</strong> a qual o arquivo AEM deve ser regerado. </span><span style="color: rgb(0,0,0);">Após a geração, o arquivo será salvo na pasta definida na configuração do EDI*.</span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span><span style="color: rgb(0,0,0);">Para mais informações específicas sobre as pastas de destino do arquivo AEM e determinação destas por cliente, vide o manual específico: </span><a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=52953209" data-linked-resource-id="52953209" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Determina&ccedil;&atilde;o de destino de arquivos AEM: tipo do diret&oacute;rio." data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Determinação de destino de arquivos AEM: tipo do diretório.</a><br /><br /></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><img class="emoticon emoticon-warning" data-emoticon-name="warning" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/warning.png" alt="(aviso)" title="(aviso)" /> <strong>IMPORTANTE</strong>: Ao regerar, a quantidade acumulada destacada no arquivo será afetada. Uma vez que o sistema utiliza as notas que foram processadas para acumular a quantidade daquele produto para aquele cliente, esta quantidade pode mudar entre a geração e a regeração.</span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);">Exemplo:</span></p><table class="confluenceTable"><tbody><tr><th class="confluenceTh">Nota processada</th><th class="confluenceTh">Quantidade<br />Acumulada</th><th colspan="1" class="confluenceTh"> </th><th colspan="1" class="confluenceTh">Ao regerar a Nota B</th><th colspan="1" class="confluenceTh"><span style="color: rgb(0,51,102);">Quantidade <br />Acumulada</span></th></tr><tr><td class="confluenceTd">A</td><td class="confluenceTd">10</td><td colspan="1" class="confluenceTd"> </td><td colspan="1" class="confluenceTd"> </td><td colspan="1" class="confluenceTd"> </td></tr><tr><td class="confluenceTd">B</td><td class="confluenceTd">20</td><td colspan="1" class="confluenceTd"> </td><td colspan="1" class="confluenceTd"> </td><td colspan="1" class="confluenceTd"> </td></tr><tr><td class="confluenceTd">C</td><td class="confluenceTd">30</td><td colspan="1" class="confluenceTd"> </td><td colspan="1" class="confluenceTd"> </td><td colspan="1" class="confluenceTd"> </td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">D</td><td colspan="1" class="confluenceTd">40</td><td colspan="1" class="confluenceTd"> </td><td colspan="1" class="confluenceTd">B</td><td colspan="1" class="confluenceTd">40</td></tr></tbody></table><p>Então o arquivo AEM da <strong>Nota B</strong> por exemplo, destacou uma quantidade acumulada de 20. Contudo ao Regerar o arquivo para a Nota B, a quantidade acumulada será de 40, uma vez que ela vai respeitar todas as demais já geradas e atribuir sua própria quantidade ao final.</p><p> </p></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><strong>"Cancelar Manifesto"</strong></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">cancela o manifesto e libera as notas vinculadas para que sejam utilizadas posteriormente em outros manifestos. </span><img class="emoticon emoticon-warning" data-emoticon-name="warning" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/warning.png" alt="(aviso)" title="(aviso)" /><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span><u>Assim como no caso de processar o manifesto, após cancelar também não será mais permitida nenhuma alteração ou exclusão do registro, somente consulta</u>.</td></tr></tbody></table><p><img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /><span style="color: rgb(0,0,0);"> Assim como nos demais cadastros do sistema, com base no </span><span style="color: rgb(128,0,128);"><strong>Plano de Senhas</strong></span><span style="color: rgb(0,0,0);"> é possível restringir o acesso às funcionalidades dos botões desta janela, inclusive a geração do arquivo AEM. Verifique o </span><span style="color: rgb(128,0,128);"><strong>Plano de Senhas</strong></span><span style="color: rgb(0,0,0);"> para determinar as permissões.</span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /></span></span></p><h5><span><br /></span></h5><h5><span>__ <span>__</span></span></h5><h5><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);">Itens:<br /></span></span>__ <span style="font-size: 1.1em;">__</span></h5><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /> O sistema respeita a parametrização citada no início deste manual, onde as notas fiscais disponíveis para seleção serão:</span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span></span></p><ul><li><span style="color: rgb(0,0,0);">nota fiscal de venda (e nota fiscal de remessa de vasilhame, se o parâmetro "Considera NFs remessa de vasilhame" determinar);</span><span style="color: rgb(0,0,0);"><span><br /></span></span></li><li><span style="color: rgb(0,0,0);">para aquele cliente;</span></li><li><span style="color: rgb(0,0,0);">no ano corrente;</span></li><li><span style="color: rgb(0,0,0);">que não estejam canceladas;</span></li><li><span style="color: rgb(0,0,0);">e que não estejam vinculadas à outro manifesto <u>processado ou pendente</u>. Manifestos <u>cancelados</u> liberam as notas relacionadas para uso em outros manifestos.</span></li></ul><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><img class="confluence-embedded-image image-center" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&version=2" title="38757_aemit.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IjM4NzU3X2FlbWl0LnBuZyIgLz4="></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><em style="text-align: center;">Figura 6 - Janela de itens do manifesto, para vínculo das notas do cliente em questão, bem como informações do redespacho.</em></span></span></p><p> </p><hr /><h5><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /><span style="color: rgb(0,0,0);"><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpmbHV4b30&locale=pt_PT&version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="fluxo"></span></span></h5><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><strong>FLUXO DA INTEGRAÇÃO DOS DADOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES</strong><br /><br /></span></span></p><ul style="list-style-type: square;"><li style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);">Com base no parâmetro "<strong>Emite aviso de embarque AEM</strong>", o sistema localiza o cliente e se este emite tal arquivo;</span></span></li><li style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);">Localiza os documentos fiscais referentes ao cliente. Se processo <em><strong>Manual</strong>, </em>encontra a nota vinculada pelo usuário, se processo <em><strong>Automático</strong></em>, localiza as notas do cliente, já transmitidas e validadas pela SEFAZ;</span></span></li><li style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);">Adiciona as informações pertinentes a cada registro do EDI, considerando também as variáveis criadas, pertinentes ao layout</span><span style="color: rgb(0,0,0);">;</span></span></li><li style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);">Exporta o arquivo referido na pasta especificada. Vide configuração da pasta destino na seção <a class="confluence-link" href="#paramgeral" data-anchor="paramgeral" data-linked-resource-default-alias="paramgeral" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Parametrização geral de integração</a> e na <strong><a class="confluence-link" href="#tabela1" data-anchor="tabela1" data-linked-resource-default-alias="tabela1" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">TABELA 1</a></strong>, campo "<span><strong><em>Tipo do caminho da pasta de destino AEM</em></strong>".</span></span></span></li><li style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);">Se processo <em><strong>Manual</strong></em>, a situação do manifesto é atualizada para "<strong><span style="color: rgb(0,0,255);">Processado</span></strong>" e não será mais permitida nenhuma alteração ou exclusão do registro, somente consulta. Se processo <em><strong>Automático</strong></em>, a nota é sinalizada como já processada e não mais será considerada pelo processo automático.</span></span></li><li style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);">Se processo <em><strong>Automático</strong> </em>contendo notas fiscais canceladas, será criado um novo arquivo contendo o prefixo<strong> <u><strong>C</strong></u></strong> mais as informações padrões do arquivo AEM, contendo somente o registro <strong>NFC</strong> (cabeçalho) neste arquivo.</span></span></li></ul><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /></span></span></p><hr /><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><strong><br /></strong></span></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span></span></p><h5><span><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjp0ZWxhYWp1c3RlfQ&locale=pt_PT&version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="telaajuste"></span></h5><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><strong>TELAS DE INSERÇÃO DO SALDO INICIAL E AJUSTE DA QUANTIDADE ACUMULADA INFORMADA NO ARQUIVO AEM.</strong></span></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);">Através destes cadastros é possível inserir saldo inicial e ajustar a quantidade acumulada por Filial/Cliente/Produto/Fábrica.</span></span></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);">A inserção do saldo inicial pode ser realizada através do cadastro <span style="color: rgb(0,0,0);">localizado em Faturamento -> Movimentações com nome <span style="color: rgb(0,0,0);">"Saldo inicial da quantidade acumulada", o intuito é informar os faturamentos que foram realizados por outro sistema, e que não serão importados no ERP Ti9, <span style="color: rgb(0,0,0);">este saldo será somado aos valores das Notas Fiscais lançadas no sistema, e este cadastro é por ano de emissão/cadastro.</span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&version=2" title="saldo inicial qtde acumulada.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9InNhbGRvIGluaWNpYWwgcXRkZSBhY3VtdWxhZGEucG5nIiAvPg=="><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span><em style="text-align: center;">Figura 7 - Janela "Saldo Ini. da Quantidade Acumulada AEM".</em></span></span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);">O ajuste será considerado no campo "<em><strong>Quantidade acumulada entregue do item</strong></em>", podendo ser para mais ou para menos. Exemplificando, é possível informar valores negativos para diminuir o valor acumulado do ajuste caso necessário.</span></span></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><img class="confluence-embedded-image image-center" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&version=2" title="image2018-3-1 5:58:6.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAxOC0zLTEgNTo1ODo2LnBuZyIgLz4="></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"> <em style="text-align: center;">Figura 8 - Menu de chamada para a janela "Ajuste qtde acumulada do Produto no AEM".<br /></em></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><em style="text-align: center;"><br /></em></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><em style="text-align: center;"><br /></em></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><em style="text-align: center;"><img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&version=2" title="image2018-3-15 10 39 16.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAxOC0zLTE1IDEwIDM5IDE2LnBuZyIgLz4="></em></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><em style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span><em style="text-align: center;">Figura 9 - Janela <em style="text-align: center;">"Ajuste qtde acumulada do Produto no AEM"</em>.</em></em></span></span></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span></span></span></p><hr /><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span></span></p><h5><span><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpncnVwb3ZhcmlhdmVpc30&locale=pt_PT&version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="grupovariaveis"></span></h5><p><strong><span style="color: rgb(0,0,0);">GRUPO DE VARIÁVEIS PARA EDI E ETIQUETAS</span></strong></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span><br /></span></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span><img class="emoticon emoticon-warning" data-emoticon-name="warning" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/warning.png" alt="(aviso)" title="(aviso)" /> <strong><span style="color: rgb(255,0,0);"><u>A variável sempre tem precedência sobre o valor padrão</u></span>, portanto o sistema utiliza o valor que está contido na variável caso ela exista. Se não existir, passa a utilizar o valor padrão determinado no layout.</strong><br /></span></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /></span></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /> Para saber mais sobre a criação de variáveis dinâmicas para EDI e e<span style="color: rgb(0,0,0);">tiquetas</span>, vide: <a class="confluence-link" href="/display/REL/Cadastro+layout+de+EDI+e+etiquetas" data-linked-resource-id="40009997" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Cadastro layout de EDI e etiquetas" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Cadastro layout de EDI e etiquetas</a></span></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /></span></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><strong><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpuZmN9&locale=pt_PT&version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="nfc"></strong></span></span></p><p>__ __ __<span>__ __ __</span><span>__ __ __<br /></span><strong style="color: rgb(0,0,0);font-size: 1.2em;"><br />NFC<br /></strong><strong style="color: rgb(0,0,0);background-color: transparent;font-size: 10.0pt;">__ __ ____ __ ____ __ __<br /><br /></strong></p><h5><strong><span style="color: rgb(0,0,0);"><img class="emoticon emoticon-warning" data-emoticon-name="warning" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/warning.png" alt="(aviso)" title="(aviso)" /> <span style="color: rgb(255,0,0);">O identificador do grupo de variáveis deve ser determinado sempre como</span> "</span><span style="color: rgb(0,51,102);"><strong>SAWLUZ_AEM_NFC</strong></span><span style="color: rgb(0,0,0);">".</span></strong></h5><p><strong><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span></strong></p><h5><strong><span style="color: rgb(255,0,0);"><img class="emoticon emoticon-warning" data-emoticon-name="warning" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/warning.png" alt="(aviso)" title="(aviso)" /> Variáveis devem ser cadastradas na janela "Companhias & Pessoas".</span></strong></h5><p><strong><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /></span></strong></p><h5><strong><img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /> <strong>TABELA 2:</strong><br /></strong></h5><table class="confluenceTable"><tbody><tr><th class="confluenceTh">Campo no Layout</th><th class="confluenceTh">Variável</th><th class="confluenceTh">Valor Padrão</th></tr><tr><td class="confluenceTd">Sequencial</td><td class="confluenceTd">SEQUENCIAL</td><td class="confluenceTd">"0001"</td></tr><tr><td class="confluenceTd">Tipo do Registro</td><td class="confluenceTd">NFC</td><td class="confluenceTd">"NFC"</td></tr><tr><td class="confluenceTd">Número da Nota Fiscal</td><td class="confluenceTd">NUMERO_DOC_CDS</td><td class="confluenceTd">Número da nota</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Código da Filial</td><td colspan="1" class="confluenceTd">CODIGO_FILIAL</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Código da filial</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Código do Cliente</td><td colspan="1" class="confluenceTd">CPF_CNPJ</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Cnpj do cliente</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Série da Nota Fiscal</td><td colspan="1" class="confluenceTd">SERIE_DOC</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Série do documento</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Espécie da Nota Fiscal</td><td colspan="1" class="confluenceTd">ESPECIE_NF</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Espécie do documento</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Data de Emissão da Nota Fiscal: Formato: AAAAMMDD</td><td colspan="1" class="confluenceTd">EMISSAO_NF</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Data de emissão do documento</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Código do CFO da Nota Fiscal, (Ex. 5101/6101, 5124/6124, 5902/6902, etc)</td><td colspan="1" class="confluenceTd">CFOP</td><td colspan="1" class="confluenceTd">CFOP do primeiro registro do Fiscal do documento de saída (visto que o Ti9 permite múltiplos registros fiscais para o documento)</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Código da Fábrica do Cliente</td><td colspan="1" class="confluenceTd">FABRICA</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Campo "Fábrica" constante no arquivo importado pelo <em><strong>"Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz"</strong></em>.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Data Previsão Entrega no Destinatário: Formato: AAAAMMDD</td><td colspan="1" class="confluenceTd">DATA_PREV_ENTREGA</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Horário previsto de entrada na montadora</td><td colspan="1" class="confluenceTd">HORA_PREV_ENTREGA</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Local de Faturamento</td><td colspan="1" class="confluenceTd">LOCAL_FATURAMENTO</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Padrão em branco ou CNPJ do transportador, se parâmetro "<span style="color: rgb(0,51,102);"><strong>Destaca "Local de Faturamento</strong></span>" determinar. Veja <strong><a class="confluence-link" href="#tabela1" data-anchor="tabela1" data-linked-resource-default-alias="tabela1" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">TABELA 1</a>.</strong></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Local de Cobrança</td><td colspan="1" class="confluenceTd">N / A</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Padrão em branco ou Local de Cobrança se preenchido.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Local de entrega</td><td colspan="1" class="confluenceTd">LOCAL_ENTREGA</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Campo "Local Entrega" constante no arquivo importado pelo <em style="margin-bottom: 0.0px;font-size: 13.3333px;"><strong>"Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz"</strong></em><span style="font-size: 13.3333px;">.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Data de Vencimento da Nota Fiscal: Formato: AAAAMMDD</td><td colspan="1" class="confluenceTd">DATA_VENCTO_NOTA</td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span style="font-size: 13.3333px;">Preenchido com zeros</span> ou vencimento da primeira duplicata do documento fiscal quando existir.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor do Frete</td><td colspan="1" class="confluenceTd">VALOR_FRETE</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><p style="font-size: 13.3333px;margin-bottom: 10.0px;white-space: normal;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Valor do Seguro</span></p></td><td colspan="1" class="confluenceTd">VALOR_SEGURO</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor de Despesas</td><td colspan="1" class="confluenceTd">VALOR_DESPESAS</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor de Descontos</td><td colspan="1" class="confluenceTd">VALOR_DESCONTOS</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor do ICMS da Nota Fiscal</td><td colspan="1" class="confluenceTd">VALOR_ICMS</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor total do Icms do documento.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor do IPI da Nota Fiscal</td><td colspan="1" class="confluenceTd">VALOR_IPI</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor total do Ipi do documento.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor Total da Nota Fiscal</td><td colspan="1" class="confluenceTd">VALOR_TOTAL_DOC</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor total do documento.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Data do desconto ( 1 de 6 ): Formato: AAAAMMDD</td><td colspan="1" class="confluenceTd">DATA_DESCONTO_1</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor do desconto ( 1 de 6 )</td><td colspan="1" class="confluenceTd">VALOR_DESCONTO_1</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Data do desconto ( 2 de 6 ): Formato: AAAAMMDD</td><td colspan="1" class="confluenceTd">DATA_DESCONTO_2</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor do desconto ( 2 de 6 )</td><td colspan="1" class="confluenceTd">VALOR_DESCONTO_2</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Data do desconto ( 3 de 6 ): Formato: AAAAMMDD</td><td colspan="1" class="confluenceTd">DATA_DESCONTO_3</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor do desconto ( 3 de 6 )</td><td colspan="1" class="confluenceTd">VALOR_DESCONTO_3</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Data do desconto ( 4 de 6 ): Formato: AAAAMMDD</td><td colspan="1" class="confluenceTd">DATA_DESCONTO_4</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor do desconto ( 4 de 6 )</td><td colspan="1" class="confluenceTd">VALOR_DESCONTO_4</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Data do desconto ( 5 de 6 ): Formato: AAAAMMDD</td><td colspan="1" class="confluenceTd">DATA_DESCONTO_5</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor do desconto ( 5 de 6 )</td><td colspan="1" class="confluenceTd">VALOR_DESCONTO_5</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Data do desconto ( 6 de 6 ): Formato: AAAAMMDD</td><td colspan="1" class="confluenceTd">DATA_DESCONTO_6</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor do desconto ( 6 de 6 )</td><td colspan="1" class="confluenceTd">VALOR_DESCONTO_6</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Peso Bruto</td><td colspan="1" class="confluenceTd">PESO_BRUTO</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Peso bruto total do documento</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Unidade de medida (Peso bruto) k = Quilo t = Tonelada</td><td colspan="1" class="confluenceTd">UNI_PESO_BRUTO</td><td colspan="1" class="confluenceTd">"K"</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Peso Líquido</td><td colspan="1" class="confluenceTd">PESO_LIQUIDO</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Peso líquido total do documento</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Unidade de medida (Peso líquido) k = Quilo t = Tonelada</td><td colspan="1" class="confluenceTd">UNI_PESO_LIQUIDO</td><td colspan="1" class="confluenceTd">"K"</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Total volumes</td><td colspan="1" class="confluenceTd">TOTAL_VOLUMES</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Quantidade de volumes do documento</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Unidade de medida (Volumes) U = unidade d = Dezena c = Cento m = Milhar</td><td colspan="1" class="confluenceTd">UNI_VOLUMES</td><td colspan="1" class="confluenceTd">"U"</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Natureza da Operação</td><td colspan="1" class="confluenceTd">NATUREZA_OPERACAO</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Padrão em branco.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Base do ICMS</td><td colspan="1" class="confluenceTd">BASE_ICMS</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Base do Icms do documento</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Tipo de Transporte</td><td colspan="1" class="confluenceTd">N/A</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Padrão em branco ou Tipo de Transporte, se preenchido.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Data do Embarque: Formato AAAAMMDD</td><td colspan="1" class="confluenceTd">DATA_EMBARQUE</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Hora do Embarque: Formato HHMM</td><td colspan="1" class="confluenceTd">HORA_EMBARQUE</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor do Desconto do ICMS (Zona Franca)</td><td colspan="1" class="confluenceTd">ZONA_FRANCA</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Se o cliente estiver determinado como "Zona Franca", então destaca o valor do "ICMS Zona Franca" que é deduzido do total da nota fiscal. Caso contrário, preenche com zeros.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Placa do Veículo de Transporte</td><td colspan="1" class="confluenceTd">PLACA_VEICULO</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Padrão em branco. Porém se o parâmetro "<span style="color: rgb(0,51,102);"><strong style="margin-bottom: 0.0px;font-size: 13.3333px;">Destaca Placa do Veículo no Manifesto</strong></span><span style="font-size: 13.3333px;">" determinar (v<span>eja <strong><a class="confluence-link" href="#tabela1" data-anchor="tabela1" data-linked-resource-default-alias="tabela1" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">TABELA 1</a></strong>), destacará a <span>Placa do veículo informada no manifesto <strong>ou</strong> a placa do veículo destacada na nota fiscal, dependendo da configuração do parâmetro "<strong>Gera AEM na efetivação do Manifesto</strong>"</span></span>.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Número da invoice</td><td colspan="1" class="confluenceTd">INVOICE</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Número da Invoice, localizado na janela "<em><strong>Dados de Entrega/Outras informações</strong></em>" do <em><strong>Pedido de Vendas</strong></em>.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor Total do Serviço de Industrialização</td><td colspan="1" class="confluenceTd">VALOR_TOT_SERV_IND</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">Ato Concessório</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">ATO_CONCESSORIO</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">Chave de Acesso NF-e</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">CHAVE_NFE</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Chave da nota fiscal.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">Base do ICMs Substituição Tributária</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">BASE_ICMS_SUB</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Base do ICMS de Substituição</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">Valor Total do ICMs de Substituição Tributária</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">TOTAL_ICMS_SUB</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor total do ICMS de Substituição</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">Valor Total do PIS</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">VALOR_PIS</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor total do PIS do documento</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">Valor Total do COFINS</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">VALOR_COFINS</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor total do COFINS do documento</td></tr></tbody></table><p><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span></p><hr /><p><span style="color: rgb(0,0,0);background-color: transparent;font-size: 10.0pt;"> </span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"><strong><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpuZml9&locale=pt_PT&version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="nfi"></strong></span></span></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span></span><span style="color: rgb(0,0,0);font-size: 1.2em;font-weight: bold;">__ __ ____ __ ____ __ __<br /></span><strong style="color: rgb(0,0,0);font-size: 1.2em;"><br />NFI<br /></strong><strong style="color: rgb(0,0,0);font-size: 1.2em;">__ __ ____ __ ____ __ __<br /><br /></strong></p><h5><strong><span style="color: rgb(0,0,0);"><img class="emoticon emoticon-warning" data-emoticon-name="warning" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/warning.png" alt="(aviso)" title="(aviso)" /> <span style="color: rgb(255,0,0);">O identificador do grupo de variáveis deve ser determinado sempre como</span> "</span><span style="color: rgb(0,51,102);"><strong>SAWLUZ_AEM_NFI</strong></span><span style="color: rgb(0,0,0);">".<br /></span></strong></h5><h5><strong><span style="color: rgb(255,0,0);"><img class="emoticon emoticon-warning" data-emoticon-name="warning" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/warning.png" alt="(aviso)" title="(aviso)" /> Variáveis devem ser cadastradas na janela "Cadastro de Produtos > Código no Cliente".</span></strong></h5><p><strong><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span></strong></p><p><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span></span></p><h5><strong><img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /> <strong>TABELA 3:</strong></strong><span style="color: rgb(0,0,0);background-color: transparent;font-size: 10.0pt;"> <br /></span></h5><table class="confluenceTable"><tbody><tr><th class="confluenceTh">Campo no Layout</th><th class="confluenceTh">Variável</th><th class="confluenceTh">Valor Padrão</th></tr><tr><td class="confluenceTd">Sequencial</td><td class="confluenceTd">SEQUENCIAL</td><td class="confluenceTd">Sequencial por registro, iniciando em "0001"</td></tr><tr><td class="confluenceTd">Tipo do Registro</td><td class="confluenceTd">NFI</td><td class="confluenceTd">NFI</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Código do Produto Interno</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>CODIGO_PRODUTO_INTERNO</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Código do produto do cadastro do Ti9</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Código do Produto</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>CODIGO_PRODUTO_CLIENTE</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Padrão em branco, <span>exceto para notas fiscais cujo pedido não é gerado atravéz de arquivo EDI, Ex.: Remessa de vasilhame, amostra, etc</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Código de Classificação Fiscal</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>CODIGO_FISCAL</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Código fiscal</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Número do Desenho do Cliente</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>CODIGO_DESENHO_CLIENTE</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Padrão em branco.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Data de Alteração do desenho Formato: AAAAMMDD</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>DATA_ALTERACAO_DESENHO</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Número do Pedido</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>NUMERO_PEDIDO_CLIENTE</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Número do pedido, constante no arquivo importado pelo </span><em><strong>"Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz"</strong></em><span>.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Tipo de Fornecimento</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>TIPO_FORNECIMENTO</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Tipo de fornecimento, constante no arquivo importado pelo </span><em><strong>"Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz"</strong></em><span>.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Unidade de medida ( Nota Fiscal ) – Referência para Valor Unitário U = unidade d = Dezena c = Cento m = Milhar</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>UNIDADE_MEDIDA</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">"U"</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Quantidade (Nota Fiscal) – Sempre em Unidades</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>FATOR_CONVERSAO_UNIDADE</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">O fator considerado por padrão é 1000. A quantidade <u>será multiplicada</u> por este fator.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Unidade de medida ( Estoque )</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>UNIDADE_MEDIDA_ESTOQUE</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Padrão em branco.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Quantidade (Estoque)</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">QUANTIDADE_ESTOQUE</td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Preenchido com zeros</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Unidade de medida ( Compras )</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>UNIDADE_COMPRAS</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Quantidade (Compra)</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>QUANTIDADE_COMPRA</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Preenchido com zeros</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Código da Situação Tributária Estadual: 1º Dígito: Origem da Mercadoria 2 º Dígito: Tributação ICMs</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>COD_SIT_TRIB_EST</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Valor Unitário do Produto ( de acordo com a unidade de medida Nota Fiscal ), Obs:<span> Se o preço unitário for representado por mais de duas decimais observar a seguinte regra: Ex: R$ 12,54378 (000012.54378)</span></span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>FATOR_CONVERSAO_VALOR</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>O fator considerado por padrão é 1000. O valor </span><u>será dividido</u><span> por este fator.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Alíquota do IPI</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>ALIQ_IPI</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Alíquota do IPI</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Valor do IPI</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>VALOR_IPI</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor do IPI</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Base do ICMS</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>BASE_ICMS</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Base do ICMS</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Alíquota do ICMS</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>ALIQ_ICMS</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Alíquota do ICMS</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Valor do ICMS</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>VALOR_ICMS</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Valor do ICMS</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Alíquota do desconto</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>ALIQ_DESCONTO</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Preenchido com zeros</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Valor do Desconto</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>VALOR_DESCONTO</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Preenchido com zeros</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Valor Total do Item</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>VALOR_TOTAL_ITEM</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Preenchido com zeros</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Peso Líquido (Kg.)</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>PESO_LIQUIDO</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Peso líquido unitário.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Pedido da Revenda</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>PEDIDO_REVENDA</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Padrão em branco.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Cor</td><td colspan="1" class="confluenceTd">COR</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Padrão em branco.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Situação Tributária Federal (Origem do Produto)</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>SIT_TRIB_FEDERAL</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Valor Desconto ICMs/Item (Zona Franca )</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>VALOR_DESC_ICMS</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>CFO do Item</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>CFOP</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd">CFOP do item.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>AUDI – Identificador de Chamada: C / R</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>AUDI_ID_CHAMADA</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>AUDI – Identificador de Módulo</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>AUDI_ID_MODULO</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>AUDI – Car.Id</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>AUDI_CAR_ID</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Peso Bruto (Kg.)</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>PESO_BRUTO</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Peso total líquido do item + peso da embalagem</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Valor do Serviço de Industrialização do Item</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>VALOR_SERV_IND</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Preenchido com zeros</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Tipo do Pedido (Honda)</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>TIPO_PEDIDO_HONDA</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Lote Produção Cliente (Honda)</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>LOTE_PRODUCAO_HONDA</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Controle Produção Inicial (Honda)</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>CONTR_PROD_INI_HONDA</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Pedido/Slip-Number (Honda)</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>SLIP_NUMBER_HONDA</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Seppen (Honda)</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>SEPPEN_HONDA</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>País de Origem de Fabricação do Item (Caterpillar)</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>PAIS_ORIG_FAB_CPILLAR</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><p><span>Item Pedido Marcopolo</span></p><p><span> </span><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpBY3VtdWxhZGFDfQ&locale=pt_PT&version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="AcumuladaC"></p></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>ITEM_PED_MARCOPOLO</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Preenchido com zeros</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><p> </p><p><span>Quantidade acumulada entregue do item</span></p><p> </p><p> </p></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>QTDE_ACUM_ENTREGUE</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><p><span>Preenchido com zeros, mas se o parâmetro <span><strong><span style="color: rgb(0,51,102);">Destaca "Qtde Acumulada Entregue do Item" </span></strong>determinar <span>(v</span><span>eja <strong><a class="confluence-link" href="#tabela1" data-anchor="tabela1" data-linked-resource-default-alias="tabela1" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">TABELA 1</a></strong></span><strong>)</strong>, considera o seguinte:</span></span></p><p><span>Soma da quantidade deste produto nas Notas Fiscais de venda NÃO CANCELADAS (Já desconsiderando a quantidade devolvida, se houver), mais a quantidade informada na tela de ajustes.</span></p><p><strong>Critérios: </strong></p><ul style="list-style-type: square;"><li><strong><span style="color: rgb(0,0,255);">daquela Filial;</span></strong></li><li><strong><span style="color: rgb(0,0,255);">para aquele Cliente;</span></strong></li><li><strong><span style="color: rgb(0,0,255);">no Ano corrente;</span></strong></li><li><strong><span style="color: rgb(0,0,255);">NF não cancelada; </span></strong></li><li><strong><span style="color: rgb(0,0,255);">Operação de venda (ou remessa de vasilhame, se o parâmetro <em>"Considera NFs remessa de vasilhame"</em> determinar);</span></strong></li><li><strong><span style="color: rgb(0,0,255);">já Processada (isto é, um arquivo AEM já foi criado para esta nota);</span></strong></li></ul><p><span style="color: rgb(0,0,255);"><span style="color: rgb(0,0,0);">Importante notar também que existem situações onde o item destacado no AEM aparece mais de uma vez no mesmo arquivo, então a quantidade destacada na coluna "quantidade acumulada" também deve considerar somar a quantidade deste item, destacada na linha anterior, e assim sucessivamente. </span><br /><br /><span style="color: rgb(0,0,0);">Exemplo (imaginando que outro arquivo AEM já enviou 100 peças deste item): </span></span><span style="color: rgb(0,0,255);"><br /></span><strong><span style="color: rgb(0,0,255);"><br /><span style="color: rgb(0,0,0);">=========================Qtd=======Acum </span><br /><span style="color: rgb(0,0,0);">0003NFI5334891PF0P43846____10________110 </span><br /><span style="color: rgb(0,0,0);">(...) </span><br /><span style="color: rgb(0,0,0);">0012NFI5334891PF0P43846____05________115 </span><br /><span style="color: rgb(0,0,0);">0013NFI5334891PF0P43846____05________120 </span><br /><span style="color: rgb(0,0,0);">====================================== </span><br /><br /></span></strong><span style="color: rgb(0,0,255);"><span style="color: rgb(0,0,0);">Aqui vemos que o item "PF0P43846" foi destacado nas NFI's 03, 12 e 13 do arquivo AEM. </span></span><span style="color: rgb(0,0,255);"><br /><span style="color: rgb(0,0,0);">A primeira linha começa com a quantidade acumulada de 100 peças (enviada por arquivo anterior) e soma +10 sendo enviadas agora. </span><br /><br /><span style="color: rgb(0,0,0);">Daí para frente, cada linha acumula de acordo com o registro antecessor do mesmo item. </span></span></p></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Quantidade de CX (UC) por RACK (UM)</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>QTDE_CAIXA_RACK</span></td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Preenchido com zeros</span></td></tr></tbody></table><p> </p><hr /><p> </p><h4><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span></h4><h4><strong><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpuZmV9&locale=pt_PT&version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="nfe"></strong></h4><h4><span style="color: rgb(0,0,0);">__ __ ____ __ ____ __ __<br /></span><strong><br />NFE<br /></strong><strong>__ __ ____ __ ____ __ __<br /><br /></strong></h4><h5><strong><span style="color: rgb(0,0,0);"><span style="color: rgb(255,0,0);"><img class="emoticon emoticon-warning" data-emoticon-name="warning" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/warning.png" alt="(aviso)" title="(aviso)" /> O identificador do grupo de variáveis deve ser determinado sempre como</span> "</span><span style="color: rgb(0,51,102);"><strong>SAWLUZ_AEM_NFE</strong></span><span style="color: rgb(0,0,0);">".<br /></span></strong></h5><h5><strong><span style="color: rgb(255,0,0);"><img class="emoticon emoticon-warning" data-emoticon-name="warning" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/warning.png" alt="(aviso)" title="(aviso)" /> Variáveis devem ser cadastradas na janela "Cadastro de Produtos > Código no Cliente".</span></strong></h5><p><strong><span style="color: rgb(0,0,0);"> </span></strong></p><p> </p><h5><strong><img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /> <strong>TABELA 4:</strong></strong></h5><table class="confluenceTable"><tbody><tr><th class="confluenceTh">Campo no Layout</th><th class="confluenceTh">Variável</th><th class="confluenceTh">Valor Padrão</th></tr><tr><td class="confluenceTd">Sequencial</td><td class="confluenceTd">SEQUENCIAL</td><td class="confluenceTd">Sequencial por registro, iniciando em "0001"</td></tr><tr><td class="confluenceTd">Tipo do Registro</td><td class="confluenceTd">NFE</td><td class="confluenceTd">NFE</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Número da Nota Fiscal</td><td colspan="1" class="confluenceTd">NUMERO_DOC_CDS</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Número da nota</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Número da Etiqueta UM: Unidade de Movimentação</td><td colspan="1" class="confluenceTd">NUMERO_ETIQUETA_UM</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Padrão em branco.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Número da Etiqueta UC: Unidade de Condicionamento</td><td colspan="1" class="confluenceTd">NUMERO_ETIQUETA_UC</td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span><span>Padrão em branco ou o número da etiqueta UC, se o parâmetro <strong><span style="color: rgb(0,51,102);">"Destaca "Número da Etiqueta UC"</span></strong></span><span><strong><span style="color: rgb(0,51,102);">"</span></strong> determinar. Veja <strong><a class="confluence-link" href="#tabela1" data-anchor="tabela1" data-linked-resource-default-alias="tabela1" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">TABELA 1</a></strong><strong>. </strong>Se for este o caso, será composta por "<span>Data de geração do registro NFC com 8 caracteres + hora da geração do arquivo NFC com 8 caracteres + sequencial de 3 caracteres".</span></span></span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Quantidade de Peças alocadas nesta UC</td><td colspan="1" class="confluenceTd">QTDE_PECAS_ALOCADAS_UC</td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Determinada pelo parâmetro <strong><span style="color: rgb(0,51,102);">"Tipo de destaque da "Quantidade UC": </span></strong></span><span><strong><span style="color: rgb(0,51,102);">1-Qtde Total Chamada / 2-Qtde Por Embalagem <span style="color: rgb(0,0,0);">(Veja <strong><a class="confluence-link" href="#tabela1" data-anchor="tabela1" data-linked-resource-default-alias="tabela1" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">TABELA 1</a></strong><strong>)</strong></span>.</span></strong><br /><br /><span>Para a opção 1: Campo "<em><strong>Qtde Total Chamada</strong></em>" constante no arquivo importado pelo </span><em><strong>"Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz"</strong></em><span>.<br />Para a opção 2: Recupera a <em><strong>quantidade de itens constante na embalagem</strong></em> determinada para o cliente e o produto. Para mais informações, vide <a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=40009944" data-linked-resource-id="40009944" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Par&acirc;metros de arquivo EDI para c&oacute;digo de produtos em cliente" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Parâmetros de arquivo EDI para código de produtos em cliente</a></span></span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Call Delivery / Order Number / Nº Kanban</td><td colspan="1" class="confluenceTd">CALL_DELIVERY</td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco ou o "Call Delivery" <span>constante no arquivo importado pelo </span><em><strong>"Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz"</strong></em>, se o parâmetro <strong><span style="color: rgb(0,51,102);">"<span>Destaca "Call Delivery"</span></span></strong></span><span><strong><span style="color: rgb(0,51,102);">"</span></strong> determinar. Veja <strong><a class="confluence-link" href="#tabela1" data-anchor="tabela1" data-linked-resource-default-alias="tabela1" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">TABELA 1</a></strong><strong>.</strong></span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Data da emissão da chamada Kanban</td><td colspan="1" class="confluenceTd">DATA_EMISSAO_KANBAN</td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco ou a data de entrega do item, se o parâmetro <strong><span style="color: rgb(0,51,102);">"<span>Destaca "Data Emissão Kanban"</span></span></strong></span><span><strong><span style="color: rgb(0,51,102);">"</span></strong> determinar. Veja <strong><a class="confluence-link" href="#tabela1" data-anchor="tabela1" data-linked-resource-default-alias="tabela1" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">TABELA 1</a></strong><strong>. </strong></span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Código Embalagem UM</td><td colspan="1" class="confluenceTd">CODIGO_EMBALAGEM_UM</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Padrão em branco.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Código Embalagem UC</td><td colspan="1" class="confluenceTd">CODIGO_EMBALAGEM_UC</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Se determinada, recupera o código da embalagem daquele produto para aquele cliente. <span>Para mais informações, vide </span><a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=40009944" data-linked-resource-id="40009944" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Par&acirc;metros de arquivo EDI para c&oacute;digo de produtos em cliente" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Parâmetros de arquivo EDI para código de produtos em cliente</a></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Número Nota Fiscal Embalagem</td><td colspan="1" class="confluenceTd">NUMERO_NF_EMBALAGEM</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Série Nota Fiscal Embalagem</td><td colspan="1" class="confluenceTd">SERIE_NF_EMBALAGEM</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Padrão em branco.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Data Nota Fiscal Embalagem</td><td colspan="1" class="confluenceTd">DATA_NF_EMBALAGEM</td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Preenchido com zeros.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Lote de produção do fornecedor</td><td colspan="1" class="confluenceTd">LOTE_PRODUCAO_FORNECEDOR</td><td colspan="1" class="confluenceTd"><p><span>Determinado pelo parâmetro <strong><span style="color: rgb(0,51,102);">"<span>Tipo de destaque do "Lote de Produção: <span>1-Lote do Produto / 2-Número da Nota</span>"</span></span></strong></span><span><strong><span style="color: rgb(0,51,102);"> <span style="color: rgb(0,0,0);">(Veja <strong><a class="confluence-link" href="#tabela1" data-anchor="tabela1" data-linked-resource-default-alias="tabela1" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">TABELA 1</a></strong><strong>)</strong></span>.</span></strong></span></p><p>Para a opção 1: Recupera o lote informado no item em questão.<br />Para a opção 2: Destaca o número da nota fiscal em questão.</p></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Data da última modificação</td><td colspan="1" class="confluenceTd">DATA_ULTIMA_MODIFICACAO</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Preenchido com zeros.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Data de Fabricação</td><td colspan="1" class="confluenceTd">DATA_FABRICACAO</td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span><span>Determinado pelo parâmetro </span><span style="color: rgb(0,51,102);"><strong>"Tipo de destaque da "Data de Fabricação: </strong></span></span><span><span style="color: rgb(0,51,102);"><strong>1-Data Fabr. Lote / 2-Data Emissão NF"</strong></span> <strong><span style="color: rgb(0,51,102);"><span style="color: rgb(0,0,0);">(Veja <strong><a class="confluence-link" href="#tabela1" data-anchor="tabela1" data-linked-resource-default-alias="tabela1" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">TABELA 1</a></strong><strong>)</strong></span>.</span></strong><br /><br />Para a opção 1: Recupera a data de fabricação do lote do item em questão.<br /><span>Para a opção 2: Destaca a data de emissão da nota fiscal em questão.</span></span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Data de Validade</td><td colspan="1" class="confluenceTd">DATA_VALIDADE</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Recupera a data de validade do item (validade do lote).</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Doca Etiqueta</td><td colspan="1" class="confluenceTd">DOCA_ETIQUETA</td><td colspan="1" class="confluenceTd">Padrão em branco.</td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Local utilização / Ponto de uso</td><td colspan="1" class="confluenceTd">LOCAL_UTILIZACAO</td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco.</span></td></tr><tr><td colspan="1" class="confluenceTd">Estoquista</td><td colspan="1" class="confluenceTd">ESTOQUISTA</td><td colspan="1" class="confluenceTd"><span>Padrão em branco.</span></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: transparent;color: rgb(0,0,0);font-size: 10.0pt;"> </span></p><hr /><p> </p><p><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjphdXRvbmFvZ2Vyb3V9&locale=pt_PT&version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="autonaogerou"></p><p><strong><span style="color: rgb(0,0,0);">O PROCESSO AUTOMÁTICO NÃO GEROU O AEM PARA A NOTA FISCAL: Principais Motivos.</span></strong></p><ul style="list-style-type: square;"><li> a nota fiscal já foi processada anteriormente. Neste caso deve ser criado um manifesto para vincular esta nota e utilizar a opção "Regerar".</li><li> a nota fiscal não foi transmitida e validada pela SEFAZ.</li><li> a nota fiscal não atende os critérios de geração: filial, cliente, ano corrente, NF não cancelada, operação de venda (ou remessa de vasilhame, se o parâmetro "Considera NFs remessa de vasilhame" determinar).</li><li> o destinatário da nota não determina geração de AEM. Veja o param "<a class="confluence-link" href="#paramaem" data-anchor="paramaem" data-linked-resource-default-alias="paramaem" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Emite Aviso de Embarque</a>".</li><li> o destinatário da nota determina que o arquivo deve ser gerado manualmente após efetivação do manifesto. Veja o parâmetro "<a class="confluence-link" href="#paramaem" data-anchor="paramaem" data-linked-resource-default-alias="paramaem" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Gera AEM na efetivação do Manifesto de Despacho</a>".</li><li> as configurações do cliente, do Integrador e/ou dos arquivos de geração automática estão erradas ou incompletas. Vide <a class="confluence-link" href="#paramgeral" data-anchor="paramgeral" data-linked-resource-default-alias="paramgeral" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Parametrização geral de integração</a> e <a class="confluence-link" href="#paramaem" data-anchor="paramaem" data-linked-resource-default-alias="paramaem" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Parametrização do AEM</a>.</li></ul><p> </p><hr /><p> </p>
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